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目 录
第一部分 巍山彝族回族自治县青华乡中心学校2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 巍山彝族回族自治县青华乡中心学校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、政府性基金预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、对下转移支付预算表
十七、对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第一部分 巍山彝族回族自治县青华乡中心学校2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
巍山彝族回族自治县青华乡中心学校为巍山县教育体育局下设二级预算单位，基本职能为：
1.全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。
2.组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。
3.抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。
4.抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。
5.指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。
6.规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。
7.加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。
8.切实做好乡党委、镇政府布置的各项中心工作。
9.会同有关部门制定和执行全乡教育系统劳动工资、干部人事管理政策和规章制度;指导学校内部管理体制改革;统筹规划并指导各类学校教师、教育干部队伍建设;办理全乡各类学校教师专业技术职务评聘和教师资格认定工作;按照干管权限，考核、任免、报批学校领导干部。
10.负责全县扫除青壮年文盲工作。
（二）机构设置情况
巍山彝族回族自治县青华乡中心学校是二级预算执行单位，基本性质为事业单位。我部门共设置8个内设机构,包括：中学1所，小学6所、幼儿园1所。编制2021年部门决算时，我单位在职实有人数133人（其中特岗教师12人），均为事业人员。退休人员38人，无在编车辆。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和历次全会精神，认真落实习近平总书记关于教育的重要论述，坚持稳中求进工作总基调，切实加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着力转变观念、守正创新、攻坚克难、守住底线，加快教育高质量发展，办好人民满意的教育。
认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的宗旨和业务范围开展办学活动。按照收支两条线，做好经费预算收支工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制129人，其中：行政编制0人，事业编制129人。在职实有133人（其中特岗教师12人），其中：财政全额保障133人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2307.02万元，其中：一般公共预算2307.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加204.49万元，增长9.73%，主要原因是政策性人员工资增长及新招录9名教师入职，工资福利支出预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入2307.02万元，其中:本年收入2307.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2307.02万元（本级财力2307.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加204.49万元，增长9.73%，主要原因是政策性人员工资增长及新招录9名教师入职，工资福利支出预算增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2307.02万元。财政拨款安排支出2307.02万元，其中：基本支出2307.02万元，与上年对比增长204.49万元，主要原因是政策性人员工资增长及新招录9名教师入职，工资福利支出预算增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我部门2022年部门预算财政拨款安排支出2307.02万元，按功能科目分组具体为：
2050202小学教育—人员经费1194.32万元，主要用于工资、福利、寄宿制困难家庭学生生活补助及营养改善计划资金保障。
2050203初中教育—人员经费804.95万元，主要用于工资、福利、寄宿制困难家庭学生生活补助及营养改善计划资金保障。
2050203初中教育—公用经费26.49万元，主要用于教育教学、部门正常运转保障。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出—人员经费197.51万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出保障。
2101102事业单位医疗—人员经费110.24万元，主要用于对事业单位医疗保障。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我部门2022年部门预算财政拨款安排支出2307.02万元，其中：基本支出2307.02万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：
1．301工资福利支出2183.51万元（其中：基本支出2183.51万元，项目支出0万元）。
30101基本工资支出589.27万元（其中：基本支出589.27万元，项目支出0万元）。
30102津贴补贴支出391.21万元（其中：基本支出391.21万元，项目支出0万元）。
30103奖金支出49.10万元（其中：基本支出49.1万元，项目支出0万元）。
30107绩效工资支出694.51万元（其中：基本支出694.51万元，项目支出0万元）。
30108机关事业单位基本养老保险缴费支出197.51万元（其中：基本支出197.51万元，项目支出0万元）。
30110职工基本医疗保险缴费支出106.16万元（其中：基本支出106.16万元，项目支出0万元）。
30112其他社会保障缴费支出7.61万元（其中：基本支出7.61万元，项目支出0万元）。
30113住房公积金支出148.14万元（其中：基本支出148.14万元，项目支出0万元）。
2.302商品和服务支出26.49万元（其中：基本支出26.49万元，项目支出0万元）。
30201办公费支出1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。
30228工会经费支出24.69万元（其中：基本支出24.69万元，项目支出0万元）。
3.303对个人和家庭的补助支出97.02万元（其中：基本支出97.02万元，项目支出0万元）。
30399其他对个人和家庭的补助支出97.02万元（其中：基本支出97.02万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央、省、州配套事项
我部门无与中央、省、州配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
我部门无政府采购预算事项。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.94万元，较上年减少0.01万元，下降0.5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
我部门2022年公务接待费预算为1.94万元，较上年减少0.01万元，下降0.5%，国内公务接待批次为20次，共计接待130人次。
减少原因是落实上级部门有关规定、严格执行厉行节约制度，公务接待费预算减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）部门整体支出绩效目标
我部门2022年度无项目预算。
（二）重点项目绩效目标
我部门2022年度无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2022年机关运行经费安排26.49万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：办公经费支出1.8万元、工会经费支出24.69万元。与上年对比工会经费支出上升4.27%，主要原因是人员增加，工会费预算增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我部门资产总额4956.51万元，其中，流动资产292.00万元，固定资产4664.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0028万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年资产快报数。
第二部分 巍山彝族回族自治县青华乡中心学校2022年部门预算表
（详见附件）
附件：1.
巍山彝族回族自治县青华乡中心学校2022年部门预算表
2.
巍山彝族回族自治县青华乡中心学2022年预算重点领域财政项目文本公开
监督索引号53292700636001400111
责任编辑：巍山县教育体育局
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