巍山县公安局交通管理大队2026年部门预算

巍山彝族回族自治县公安局交通管理大队单位2026年部门预算编制说明

目录

第一部分巍山彝族回族自治县公安局交通管理大队

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分巍山彝族回族自治县公安局交通管理大队2026年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分巍山彝族回族自治县公安局交通管理大队

2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分巍山彝族回族自治县公安局交通管理大队单位2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

交警大队是公安机关下属的交通管理基层实战单位，在上级公安机关及交通管理部门的统一领导下，依法负责本行政区域内道路交通安全管理工作，是维护道路交通秩序、预防和减少道路交通事故、保障道路通行安全畅通、保护人民群众生命财产安全、服务经济社会发展和群众出行的核心执法与服务力量。其核心职能是贯彻执行国家、省、市关于道路交通安全管理的法律法规、方针政策，依法履行交通管理执法、服务、监管、保障等职责，统筹推进辖区道路交通安全综合治理，构建安全、有序、畅通的道路交通环境。

（二）机构设置情况

部门共设置 5个内设机构，包括：办公室、指挥中心、办案组、事故组、南诏中队、大仓中队、车辆管理分所。

我部门所属单位0个

2026年巍山县公安局交警大队将重点做好以下工作：

1. 日常交通指挥疏导：针对城区主干道、商圈、学校、医院、交通枢纽等易拥堵路段，以及早晚高峰、节假日出行高峰等时段，科学部署警力开展路面执勤，实时指挥疏导交通，快速处置交通拥堵，保障道路通行效率，维护正常道路交通秩序。

2. 交通违法行为查处：常态化开展路面巡逻管控，依法查处酒驾醉驾、超速超员、疲劳驾驶、无证驾驶、货车超载、非机动车逆行、行人闯红灯、车辆乱停乱放等各类交通违法行为，采取现场处罚、非现场执法相结合的方式，严厉打击严重交通违法，消除道路通行安全隐患。

3. 重点路段专项整治：聚焦国省道、农村道路、城乡结合部等重点区域，针对客运车辆、货运车辆、危化品运输车、校车、面包车、摩托车等重点车辆，开展专项整治行动，严查各类突出交通违法，规范重点车辆通行秩序。

（二）道路交通事故处理与预防

1. 交通事故现场处置：接到交通事故报警后，第一时间派警赶赴现场，开展现场勘查、证据固定、伤员救助、交通疏导等工作，快速恢复现场交通秩序；依法对交通事故进行责任认定，做好事故调解、善后处理等工作，妥善化解事故纠纷。

2. 交通事故逃逸案件侦破：建立健全交通事故逃逸案件快速侦破机制，综合运用监控视频、痕迹鉴定、大数据排查等手段，全力侦破交通肇事逃逸案件，维护受害者合法权益，彰显法律权威。

3. 事故预防工作：定期分析辖区交通事故发生规律、特点及成因，排查事故多发路段、隐患路段，建立事故预防工作台账；针对事故高发时段、车型、违法行为，制定针对性防控措施，从源头减少交通事故发生。

（三）机动车与驾驶人管理

1. 机动车管理相关工作：配合上级车管部门，开展机动车注册登记、年检、过户、报废等源头监管工作；排查辖区逾期未检验、逾期未报废、违法未处理等重点车辆，督促车主及时办理相关手续，消除车辆安全隐患；监督机动车检测机构规范开展检测工作，确保上路车辆符合安全技术标准。

2. 驾驶人管理相关工作：负责辖区机动车驾驶人驾驶证申领、换证、补证、审验、满分学习、违法记分处理等业务办理；开展驾驶人资格审核，加强对重点驾驶人（客运、货运、校车驾驶人）的动态监管，定期组织安全教育，提升驾驶人交通安全意识和驾驶技能；监督驾校培训质量，规范驾驶人培训环节。

（四）道路交通安全宣传教育

1. 常态化宣传引导：围绕交通安全法律法规、安全出行常识、事故案例警示等内容，通过线上线下相结合的方式，开展全方位交通安全宣传。线上利用官方微信、微博、短视频平台等发布安全提示、典型案例；线下通过发放宣传资料、摆放展板、开展讲座等形式，面向群众普及交通安全知识。

2. “七进”宣传活动：深入推进交通安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭、进机关、进网络，针对老年人、未成年人、货车驾驶人、农村群众等重点群体，开展精准化宣传教育，提升全民交通安全素养和守法意识。

3. 重点节点宣传：在春运、国庆、寒暑假、全国交通安全日等重要节点，开展主题宣传活动，曝光突出交通违法行为，警示广大交通参与者自觉遵守交规，安全文明出行。

（五）道路交通安全隐患排查治理

1. 路面隐患排查：定期对辖区国省道、县乡道、农村道路、城市道路开展安全隐患排查，重点排查急弯陡坡、临水临崖、路口缺失、标志标线不全、交通设施破损等路段隐患，建立隐患清单，及时上报相关部门，并督促限期整改

2. 源头隐患治理：联合交通运输、应急管理等部门，对辖区客货运企业、危化品运输企业、驾校等开展安全检查，排查企业安全管理制度落实、车辆动态监管、驾驶人安全教育等方面的隐患，督促企业落实安全生产主体责任，对隐患企业进行约谈、整改、通报。

3. 交通设施维护管理：参与辖区道路交通标志、标线、信号灯、护栏、减速带、警示桩等交通设施的规划、建设、维护和管理，确保交通设施完好、规范、有效，发挥交通设施对通行秩序和安全的保障作用。

（六）交通应急保障与特殊勤务

1. 突发事件应急处置：制定恶劣天气（雨雪、冰冻、大雾）、重大交通事故、交通拥堵等突发事件应急预案，发生突发情况时，快速启动应急响应，开展交通管制、路面巡逻、群众疏散、救援保障等工作，最大限度降低突发事件对道路交通的影响。

2. 交通警卫与安保任务：圆满完成各级重大会议、活动、赛事，以及重要领导、外宾出行等交通警卫和安保任务，制定专项交通保障方案，部署警力做好路线管控、秩序维护、安全保障工作，确保任务期间道路交通安全畅通。

3. 突发案事件先期处置：对辖区道路上发生的治安、刑事案件，以及突发公共安全事件，依法开展先期处置工作，维护现场秩序，配合其他警种开展堵截逃犯、救助群众等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，事业编制0人，工勤人员编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2026年部门财务总收入6695427.62元，其中：本年收入6695427.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算6695427.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比增加966012.30元，增长16.86%%，主要原因是：我部门本年度较上年新增车管物资专项支出经费预算80000.00元、马宁线庙街中学路口交通信号灯升级改造项目预算176600.00元，导致本年度预算收入较上年增长。

（二）财政拨款收入情况

我部门2026年部门财政拨款收入6695427.62元，其中：本年收入6695427.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2738893.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比增加966012.30元，增长16.86%%，主要原因是：我部门本年度较上年新增车管物资专项支出经费预算80000.00元、马宁线庙街中学路口交通信号灯升级改造项目预算176600.00元，导致本年度预算收入较上年增长。

四、预算单位支出情况

我部门2026年部门预算总支出6695427.62元。财政拨款安排支出6695427.62元，其中：基本支出5558827.62元，与上年预算数减少10587.76元，下降0.19%，主要原因是落实过“紧日子”“厉行节约”政策，本年度人员经费预算安排5377077.20元，上年度5378859.40元，较上年度减少1782.26元，本年度预算安排公用经费181750.36元，上年度190555.86元，较上年度减少8805.50元；项目支出1136600.00元，与上年预算数对比增加976600.00元，增长610.37%，主要原因是：我部门由于项目工作开展需要本年度预算计划中新增车管物资专项支出经费预算80000.00元、马宁线庙街中学路口交通信号灯升级改造项目预算176600.00元，导致本年度预算收入较上年增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2040201公共安全支出—公安—行政运行”1338376.16元，主要用于大队公共安全支出。

2．“2040202一公共安全支出—公安—一般行政管理事务”3855600.00元，主要用于辅警人员及长期临聘人员工资支出。

3．“2040220公共安全支出—公安执法办案”150000.00元，主要用于大队日常执法办案，处理各类案件开支。

4.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”169084.67元，主要用于缴纳大队行政人员养老保险的开支。

5.“ 2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗-行政单位医疗”81888.83元，主要用于大队缴纳行政人员基本医疗保险和生育保险的开支。

6.“ 2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”6907.84元，主要用于缴纳基本医疗保险和生育保险的开支。

7.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”116970.12元，主要用于大队缴纳行政人员住房公积金开支。

五、对下转移支付情况

我部门2026年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2026年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额14696.00元，其中：政府采购货物预算14696.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

我部门2026年“三公”经费预算与上年一致，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

我部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2026年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2026年公务接待费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2026年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2026年公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

我部门2026年公务用车购置与上年预算数对比一致，无增减变动

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2026年重点项目有5个，分别是：代理记账服务费用资金、车管物资专项支出经费、春运及大型活动专项支出经费、农村地区道路亡人事故路段隐患整治专项资金、马宁线庙街中学路口交通信号灯升级改造资金。

项目绩效目标具体为：

项目1：代理记账项目10000.00元。

绩效目标：保障单位日常会计记账业务顺利开展

项目2：车管物资专项支出经费800000.00元。

绩效目标：确保车管物资管理合规高效、资金使用安全节约，以高质量物资保障支出车辆管理工作，切实维护到了交通安全与公共服务秩序。

项目3：春运及大型活动专项支出经费50000.00元。

绩效目标：保障春运及大型活动正常进行，深入开展“文明行车，礼让斑马线”活动，机动车斑马线前礼让保持在98%以上，文明建设进一步深化，打造文明交通“走在前，作表率”窗口行业。

项目4：农村地区道路亡人事故路段隐患整治专项资金100000.00元。

绩效目标：降低事故发生率，加强交通安全管控，保障人民群众交通安全。

项目5：马宁线庙街中学路口交通信号灯升级改造资金176600.00元。

绩效目标：实现道路交通事故发生率、死亡率阶段下降，道路通行效率与群众安全感稳步提升。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2026年机关运行经费安排71095.00元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少77920.00元，下降8.75%，主要原因是落实过“紧日子”“厉行节约”政策，缩减机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我部门2026年委托业务费预算与上年一致，无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，巍山彝族回族自治县公安局交通管理大队部门资产总额10489495.86元，其中，流动资产168574.94元，固定资产1710033.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8180385.90元，无形资产430501.23元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少386604.54元，其中固定资产减少225271.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1.00辆，账面原值
84455.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

第二部分 巍山彝族回族自治县公安局交通管理大队单位2026年部门预算财政项目文本

一、项目名称

马宁线庙街中学路口交通信号灯升级改造项目

二、立项依据

严格落实（巍财预〔2026〕1号）文件精神，马宁线庙街中学路口交通信号灯升级改造工作。

三、项目实施单位

巍山彝族回族自治县公安局交通管理大队

四、项目基本概况

   为进一步优化辖区道路交通通行秩序，缓解路口交通拥堵，消除现有交通信号灯设施老化、功能缺失、配时不合理等安全隐患，提升道路通行效率与交通管理智能化水平，保障群众出行安全畅通，结合辖区路口交通流量实际情况，特实施本次路口交通信号灯升级改造项目。项目聚焦核心拥堵路口、事故多发路口及老旧设施路口，通过硬件更换、系统升级、智能管控优化等举措，打造规范、高效、智能的道路交通信号管控体系。

五、项目实施内容

将现有信号灯硬件设施升级更换

1. 信号灯灯具升级：淘汰现有老旧、昏暗、易损坏的普通信号灯，更换为高性能LED节能信号灯，包含机动车信号灯、非机动车信号灯、人行横道信号灯，提升信号灯亮度、可视度与使用寿命，降低后期运维能耗，确保雨、雾、霾等恶劣天气下信号指示清晰可辨。

2. 信号灯杆及附属设施改造：对锈蚀、倾斜、高度不达标的信号灯杆进行更换或加固，规范杆件安装位置与高度；同步更换老化、破损的信号线缆、接线箱、控制机箱，采用防水、防雷、抗干扰的新型线缆与机箱，保障设施运行稳定性。

3. 增设辅助信号设施：在大型路口、车流量复杂路口，增设左转待转区信号灯、掉头专用信号灯、行人二次过街信号灯，针对非机动车流量大的路口，增设非机动车专属信号指示设施，解决路口通行冲突问题；在部分路口配套安装倒计时显示器，实现信号时长实时提示。

六、资金安排情况

2026年预算支出金额17600.00元，用于加强风险预判、加强源头监管、加强隐患排查、加强违法打击，加强农村四类重点车辆治理，加强警示宣传。

七、项目实施计划

1. 按照施工方案，对各路口老旧信号灯、杆件、线缆、控制机进行有序拆除，清理施工场地。

2. 开展信号灯杆基础浇筑、线缆沟槽开挖、新控制机箱安装等基础施工，严格按照施工规范操作，确保基础工程质量达标，做好施工现场安全防护，设置警示标识、围挡，安排警力疏导交通。

八、项目实施成效

（一）道路通行效率显著提升

1. 通过智能自适应信号配时与多路口联动管控，有效解决路口车辆积压、长时拥堵问题，早、晚高峰路口通行效率提升30%以上，平峰时段车辆空等时间大幅缩短，区域整体交通微循环更加顺畅，缓解主干道交通压力。

 2. 精细化的分方向、分车种信号放行，减少机动车左转与直行、机动车与非机动车、行人的通行冲突，路口车辆通行秩序更加规范，有效避免因抢行、加塞导致的通行阻滞。

（二）道路交通安全隐患大幅消除

1. 新型LED信号灯可视度高、性能稳定，彻底解决原有老旧信号灯昏暗、故障频发、指示不清的问题，恶劣天气下行车安全隐患降低60%以上，有效避免因信号指示模糊引发的交通事故。

2. 增设行人二次过街、非机动车专属信号灯，规范行人与非机动车通行行为，减少行人乱穿马路、非机动车逆行抢行等违法行为，降低路口人车碰撞事故发生率，保障群众出行安全。

 3. 设施加固与防水防雷改造，杜绝信号灯杆倾倒、线路短路等安全事故，消除路口设施安全隐患。

第三部分巍山彝族回族自治县公安局交通管理大队单位2026年部门预算表

（详见附件）

附件：巍山彝族回族自治县公安局交通管理大队单位2026年部门预算表巍山县公安局交通管理大队预算公开附表1774602825644.xlsx