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巍山彝族回族自治县五印中心卫生院2025年部门预算编制说明
目录
第一部分 巍山彝族回族自治县五印中心卫生院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 巍山彝族回族自治县五印中心卫生院2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 巍山彝族回族自治县五印中心卫生院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分 巍山彝族回族自治县五印中心卫生院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
做好辖区范围内的医疗卫生工作；为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；提供基本医疗服务；常见病、多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健；初级卫生保健规划实施；卫生监督与卫生信息管理；基本公共卫生服务工作的开展；建立居民健康档案；进行家庭医生签约服务等。
（二）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：党政办公室、行政办公室、医务科、公共卫生及预防保健科、护理部、财务科、病案管理、信息科、院感办、医保结算办公室、后勤管理科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
我部门在开展以基础医疗服务、基本公共卫生、预防保健为主的业务活动外，着力加强中医特色科室建设，增加对院内中医科的支持，进一步规范康复科建设，为辖区居民提供更优质、完善的医疗健康服务；落实“三基培训”，进一步推进优质护理服务，切实落实“以病人为中心”的责任整体护理；加强人才队伍建设，根据医院发展需求，制定人才引进计划，重点引进具有中高级职称、丰富临床经验的专业人才，特别是紧缺学科人才，如口腔、麻醉、康复治疗等专业，制定内部人才培养方案，针对不同层次的医务人员，开展个性化培训。同时在2025年继续完成创建一级甲等综合医院国家推荐标准创等工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制0人，事业编制29人，工勤人员编制0人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我单位2025年部门财务总收入3467196.37元，其中：本年收入3467196.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算3467196.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年预算数对比735676.06元，增长26.93%，主要原因是：2024年新招录在职在编人员5人，纳入2025年在职在编人数较2024年多；另外2025年将2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金300000元、国家基本公共卫生服务项目配套经费82700元、家庭医生签约服务补助资金8740.8元也纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
我单位2025年部门财政拨款收入3467196.37元，其中：本年收入3467196.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3467196.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年预算数对比增加735676.06元，增长26.93%，主要原因是：2024年新招录在职在编人员5人，纳入2025年在职在编人数较2024年多；另外2025年将2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金300000元、国家基本公共卫生服务项目配套经费82700元、家庭医生签约服务补助资金8740.8元也纳入预算。
四、预算单位支出情况
我单位2025年部门预算总支出3467196.37元。财政拨款安排支出3467196.37元，其中：基本支出3075755.57元，与上年预算数对比增加344235.26元，增长12.6%，主要原因是2024年新招录在职在编人员5人，纳入2025年在职在编人数较2024年多，人员经费多；项目支出391440.8元，与上年预算数对比增加391440.8元，主要原因是：2025年将2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金300000元、国家基本公共卫生服务项目配套经费82700元、家庭医生签约服务补助资金8740.8元也纳入预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出355713.78元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。
2.2080801抚恤—死亡抚恤6948元，主要用于支付退休职工左家祥病故后计发的遗属补助。
3.2100199卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出19750元，主要用于2025年HIV扩大筛查及艾滋病随访管理工作经费补助。
4.2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院2695696.12元，主要用于支付在职人员工资、工会经费及失业保险、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助等。
5.2100399卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出108740.8元，主要用于新民村卫生室建设补助、家庭医生签约服务补助。
6.2100408公共卫生—基本公共卫生服务82700元，主要用于基本公共卫生服务项目经费补助。
7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗179949.32元，主要用于支付单位部分医疗保险。
8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出17698.35元，主要用于支付工伤及大病医疗补助费用开支。
五、对下转移支付情况
我单位2025年无对下转移支付项目。
六、财政专户管理资金情况
我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年预算数一致，无增减变动，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我单位2025年公务接待费预算为0元，与上年预算数一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
我单位2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。所属公务用车为救护车，无公务用车购置及运行维护费预算。
九、重点项目预算绩效目标情况
我单位2025年重点项目有3个，分别是：家庭医生签约服务补助资金项目、2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目、国家基本公共卫生服务项目配套经费。项目绩效目标具体为：
项目1：国家基本公共卫生服务项目配套经费项目82700元。
绩效目标：1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化；2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务；3.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据；保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益。推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务、卫生应急、计划生育等领域工作。
项目2：2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目300000元。
绩效目标：1.支持乡镇卫生院配置和升级医疗设备，包括T(电子计算机断层扫描》、DR(直接数字化x射线摄影)、彩超、全自动生化分析仪等医疗设备；2.支持乡镇卫生院配备院前及院内急救设备，包括除颤仪、心电监护仪、心肺复苏仪等。3.配置动态血压仪、动态心电图机、糖化血红蛋白检测仪、动脉硬化检测仪、超声骨密度筛查仪、限底照相机等设备:配置运动平衡功能评定、日常生活活动能力评定设备等:配置针行、灸疗、罐疗、红外线治疗、低脉冲电治疗、中频脉冲电治疗，超短波治疗、微波治疗，超声波治疗、牵引、康复辅具等设备；4.配置远程医疗服务相关设备，推动与上级医院开展远程会诊、远程检查、互联网复诊等服务项目。
项目3：家庭医生签约服务补助资金项目8740.8元。
绩效目标：1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，巩固基本医疗有保障成果，推进健康乡村建设要求，签约的脱贫人口中符合4类重点人群和4种慢病患者以及农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）家庭医生签约服务个人支付的12元，由省财政和州（市）财政按照《云南省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中明确的比例承担。家庭医生签约服务费主要用于保障家庭医生团队提供服务的报酬；2.持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍）患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的规范管理率达到90%以上。原则上不对签约数量作要求，不盲求签约率，有条件的地区，结合实际扩大签约服务重点人群或慢病管理范围。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，巍山县五印中心卫生院资产总额5203928.03元，其中，流动资产1774154.51元，固定资产3429773.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加985171.13元，其中固定资产增加1326618.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
第二部分 巍山彝族回族自治县五印中心卫生院2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
国家基本公共卫生服务项目配套经费项目82700.00元。
二、立项依据
《大理州财政局、大理州卫健委、大理州医保局关于转发<云南省基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法实施细则>的通知》（大财社〔2021〕9号）、《大理州人民政府办公室关于印发大理州医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（大政办发〔2020〕49号）。
三、项目实施单位
巍山彝族回族自治县五印中心卫生院
四、项目基本概况
巍山县2025年基本公共卫生服务项目实施方案，统筹推进基本公共卫生服务工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面，提高服务质量。
五、项目实施内容
巍山县2025年基本公共卫生服务项目实施方案，统筹推进基本公共卫生服务工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面，提高服务质量。
六、资金安排情况
国家基本公共卫生服务项目配套经费项目82700.00元
七、项目实施计划
巍山县2025年基本公共卫生服务项目实施方案，统筹推进基本公共卫生服务工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面，提高服务质量。
八、项目实施成效
巍山县2025年基本公共卫生服务项目实施方案，统筹推进基本公共卫生服务工作，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面，提高服务质量。
第三部分 巍山彝族回族自治县五印中心卫生院2025年部门预算表
（详见附件）
监督索引号53292701436101200111
53292702000113号
