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巍山彝族回族自治县公安局2025年部门预算编制说明
目录
第一部分 巍山彝族回族自治县公安局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 巍山彝族回族自治县公安局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 巍山彝族回族自治县公安局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分 巍山彝族回族自治县公安局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟订全县公安工作政策并组织实施，起草有关规范性文件，按照县委、县政府和上级公安机关的部署要求，研究全县公安工作并督促检查落实。
2.组织指挥全县公安机关侦查工作。
3.负责全县治安管理工作。
4.负责全县道路交通安全管理工作。
5.负责全县公安机关法制工作和法治公安建设。
6组织实施公共信息网络安全工作。
7.组织、协调全县公安禁毒工作。
8.组织开展全县公安科学技术工作。
9.负责全县出入境管理工作。
10.完成县委、县政府和州公安局交办的其他任务。
11.法律法规规定的其他职责工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置内设机构17个，直属机构3个，派出所12个。
内设机构为办公室；情报指挥中心；督察审计大队；政工室；政治安全保卫大队；经济犯罪侦查大队；治安管理大队；刑事侦查大队；环境资源和食品药品犯罪侦查大队；出入境管理大队；特巡警大队；网络安全保卫大队；警务保障室；交通管理大队；法制大队；禁毒大队、机关党委。
直属机构为巍山县拘留所；巍山县看守所；车辆管理所。
派出机构为南诏派出所；永建派出所；大仓派出所；庙街派出所；巍宝山派出所；马鞍山派出所；紫金派出所；五印派出所；牛街派出所；青华派出所；巍宝山森林派出所；青华森林派出所。
我部门所属单位0个。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，认真贯彻中央经济工作会议、二十届中央纪委四次全会、中央政法工作会议和全国、全省公安工作会议精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚定不移贯彻总体安全观，把加强政治建设、强化底线思维、提升新质战斗力、深化法治公安建设、打造优良作风贯穿始终，锚定“全省一流”工作目标，履职担当、拼搏奉献，为高质量完成“十四五”规划目标任务作出公安贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制263人，其中：行政编制263人，事业编制0人，工勤人员编制0人。在职实有236人，其中：财政全额保障236人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。
车辆编制38辆，实有车辆38辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我部门2025年部门财务总收入64822250.68元，其中：本年收入64822250.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算64822250.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年预算数对比减少10013602.8元，下降13.38%，主要原因是：在职实有人数相比上一年减少，导致工资福利支出减少；项目支出中消防大队营房搬迁项目支出相比上一年减少。
（二）财政拨款收入情况
我部门2025年部门财政拨款收入64822250.68元，其中：本年收入64822250.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64822250.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年预算数对比减少10013602.8元，下降13.38%，主要原因是：在职实有人数相比上一年减少，导致工资福利支出减少；项目支出中消防大队营房搬迁项目支出相比上一年减少。
四、预算单位支出情况
我部门2025年部门预算总支64822250.68元。财政拨款安排支出64822250.68元，其中：基本支出63272250.68元，与上年预算数对比减少2165502.8元，下降3.31%，主要原因是在职实有人数相比上一年减少，导致工资福利支出减少；项目支出1550000元，与上年预算数对比减少7848100元，下降83.51%，主要原因是消防大队营房搬迁项目支出相比上一年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1．“2040201公共安全支出—公安—行政运行”41673625.92元，主要用于机关人员工资以及日常工作运转开支。
2．“2040202公共安全支出—公安—一般行政管理事务”10057800元，主要用于辅警工资以及看守所拘留所在押人员生活补助。
3．“2040220公共安全支出—公安—执法办案”100000元，主要用于公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
4．“2040299公共安全支出—公安—其他公安支出”1400000元，主要用于消防大队营房搬迁项目及警务技能训练基地建设。
5．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”5226922.17元，主要用于机关养老保险缴费支出。
6．“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”189744元，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。
7．“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”2522431.69元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。
8．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗”203490.9元，主要用于缴纳职工大病医疗补助及工伤保险。
9．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”3448236元，主要用于为职工缴纳住房公积金。
五、对下转移支付情况
我部门2025年无对下转移支付项目。
六、财政专户管理资金情况
我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额582106.54元，其中：政府采购货物预算582106.54元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1661300元，与上年预算数对比减少100元，下降0.01%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我部门2025年公务接待费预算为87100元，与上年预算数对比减少100元，下降0.01%，国内公务接待批次为50次，共计接待540人次。
减少的主要原因是：坚持“过紧日子”、“厉行节约”政策，减少接待频率。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为1574200元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费预算700000元，与上年预算数对比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费预算874200元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。共计购置公务用车6辆，年末公务用车保有量为38辆。
我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
我部门2025年重点项目有6个，分别是：禁毒办案业务经费项目、扫黑除恶工作经费项目、武警巍山中队执勤任务建设保障经费项目、消防大队搬迁回购经费项目、党工委党建经费项目、公安警务技术用房建设经费项目。项目绩效目标具体为：
项目1：禁毒办案业务经费项目50000元。
绩效目标：通过禁毒办案业务经费，不断深入开展扫毒专项行动，有效解决突出毒品问题，推进禁毒人民战争，巩固永建地区禁毒整治成果。
项目2：扫黑除恶工作经费项目50000元。
绩效目标：通过扫黑除恶专项经费，依法打击各类犯罪，推进平安云南建设。
项目3：武警巍山中队执勤任务建设保障经费项目200000元。
绩效目标：确保看守所外围2025年武警任务圆满完成。
项目4：消防大队搬迁回购经费项目700000元。
绩效目标：确保消防大队2025年消防工作任务圆满完成。
项目5：党工委党建经费项目50000元。
绩效目标：通过党工委党建工作经费项目的实施，保障了巍山县公安民警的党员活动与建设，有利于开展“基层党建提升”。
项目6：公安警务技术用房建设经费项目500000元。
绩效目标：通过公安警务技术用房建设项目的实施，保障了巍山县公安的业务开展，有序推进平安云南建设。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2025年机关运行经费安排5173572.02元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少156217.52元，下降2.93%，主要原因是坚持“过紧日子”、“厉行节约”政策，减少机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，巍山彝族回族公安局资产总额108167064.28元，其中，流动资产28304941.92元，固定资产9575735.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程68654992.81元，无形资产1631394元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1349596.15元，其中固定资产减少479232.860元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值367598元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入7600元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
第二部分 巍山彝族回族自治县公安局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
扫黑除恶工作经费
二、立项依据
云南省财政厅、中共云南省政法委员会、云南省公安厅、云南省高级人民法院、云南省检察院关于完善扫黑除恶经费保障机制的通知（云财政法[2019]338号）。
三、项目实施单位
巍山彝族回族自治县公安局
四、项目基本概况
通过2025年扫黑除恶专项经费，依法打击各类犯罪，推进了平安云南建设。
五、项目实施内容
2025年我单位扫黑除恶工作经费预算数50000元，其中县级补助50000元，执行数50000元。主要运用于深挖彻查重点线索，严厉打击黑恶势力违法犯罪，坚决把打黑除恶进行到底，认真总结扫黑除恶专项斗争的成功经验，深化对专项斗争规律的把握性，退出一批“长效常治”的制度机制，确保扫黑除恶工作常态化。
六、资金安排情况
2025年本级财政安排扫黑除恶专项经费50000元
七、项目实施计划
运用于深挖彻查重点线索，严厉打击黑恶势力违法犯罪，坚决把打黑除恶进行到底，认真总结扫黑除恶专项斗争的成功经验，深化对专项斗争规律的把握性，退出一批“长效常治”的制度机制，确保扫黑除恶工作常态化。
八、项目实施成效
2025年，我局本着为人民服务的原则，坚持提升打击犯罪效能；深入推进严打整治，不断提升治安管理质效；不断提升公共安全管理水平；切实优化公安行政服务管理，促进全县经济发展。深入开展扫黑除恶专项斗争，扎实开展线索清仓、逃犯清零、案件结清、伞网清除、黑财清底、行业清零“六清”行动。严厉打击涉黑涉恶违法犯罪，进一步提升人民群众的安全感，满意度。力争建设平安、和谐巍山。
第三部分 巍山彝族回族自治县公安局2025年部门预算表
（详见附件）
监督索引号53292719201400111
53292702000113号
