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巍山县统计局2025年部门预算编制说明
目录
第一部分 巍山县统计局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 巍山县统计局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 巍山县统计局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分 巍山县统计局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责组织实施县委、县政府和上级政府统计部门规定和下达的统计调查计划、统计现代建设规划和统计体制改革方案，组织协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。
2.会同有关部门组织实施国家安排的周期性普查；负责组织各乡镇、各部门实施地方社会经济统计调查和监测。
3.宣传、贯彻、执行国家统计法律、法规；审查和审批各乡镇、各部门统计调查计划，调查方案；组织全县统计报表的管理；查处统计违法案件。
4.搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。
5.统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。
6.建立、健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系；组织协调和统一管理统计数据库网络。
7.组织全县统计人员的业务培训；组织和管理全县统计专业技术职务初审工作；指导和管理统计专业技术人员继续教育工作。
8.监督和指导辖区内中央和省、州、县属企事业单位的统计工作。
9.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合核算股、农村经济统计股、业务股、普查指导股。
所属单位2个，分别是：
1.巍山县统计局（本级）
2.巍山县地方统计调查队（巍山县县域经济统计监测中心），该单位不独立核算，不单独批复预算。
（三）重点工作概述
1.继续加强统计常规业务工作，做好退耕还林、农村统计贫困监测、粮食产量抽样调查、城乡一体化住户调查等监测项目，加强统计队伍建设，提高统计人员业务和思想素质，健全统计调查制度，认真开展各项统计调查工作，及时跟踪反映我县经济运行发展状况。
2.继续做好统计优质服务。继续充分发挥统计人才优势，组织精干力量，进一步开展统计分析及研究工作，为县委、县政府提供有价值、高质量的统计调研报告。
3.继续强化统计法制建设。认真组织统计监审，加大统计执法力度，严肃查处各类统计违法行为，进一步开展法制和统计职业道德的宣传教育工作。争取逐步实现县域内所有统计从业人员全面执证上岗。
4.继续推进统计信息化建设，大力加强“一套表”制度的推行实施工作，对联网直报单位及乡镇统计人员进行培训与指导。进一步扩大网上直报的覆盖面，改进统计数据报送方式。
5.牢固树立并强化“大统计”观念，加强与各相关部门的协同和配合，努力提高服务意识与服务水平。做好统计资源的共通共享。
6.开展年度人口抽样调查，获取丰富详实的人口信息，及时全面监测生育形势和人口变动趋势，进一步加强和改进人口调查统计工作，更加准确、及时地掌握我国人口发展变化情况，更好地服务经济社会高质量发展。
7.持续做好第五次全国经济后续普查工作。聚焦任务目标，持续推进专业统计更稳更准。在高质量完成普查工作基础上，持续认真做完成第五次经济数据处理汇总、资料开发应用等任务，提前谋划做好我县经济“家底”的透析和解读，分块分层推出普查课题，全力以赴做好五经普后续工作。
8.全面深化统计改革和加强统计能力建设，适应新形势下统计改革和发展的需要，充分发挥统计在服务我县全面建成小康社会中的重要作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制9人，事业编制9人，工勤人员编制0人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我部门2025年部门财务总收入3350725.46元，其中：本年收入3350725.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算3350725.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年预算数对比减少161035.41元，下降4.59%，主要原因是：本年为非大型普查年度，因此2025年项目支出预算经费相应减少。
（二）财政拨款收入情况
我部门2025年部门财政拨款收入3350725.46元，其中：本年收入3350725.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3350725.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年预算数对比减少161035.41元，下降4.59%，主要原因是：本年为非大型普查年度，因此2025年项目支出预算经费相应减少。
四、预算单位支出情况
我部门2025年部门预算总支出3350725.46元。财政拨款安排支出3350725.46元，其中：基本支出3008925.46元，与上年预算数对比增加27964.59元，增长0.94%，主要原因是2025年基本工资调整标准，因此基本支出预算相应增加；项目支出341800元，与上年预算数对比减少189000元，下降35.61%，主要原因是：本年为非大型普查年度，因此2025年项目支出预算经费相应减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2010501一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行2307286.92元，主要用于单位行政人员和事业人员工资及日常工作支出。
2010506一般公共服务支出—统计信息事务—统计管理10000.00元，主要用于统计人员业务培训及法规宣传工作支出。
2010507一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动50000.00元，主要用于巍山县全国第五次经济普查工作支出。
2010508一般公共服务支出—统计信息事务—统计抽样调查281800.00元，主要用于城乡一体化住户调查、人口变动抽样调查、劳动力抽样调查工作支出。
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出315791.83元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。
2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗85666.06元，主要用于在职职工缴纳基本医疗保险费用支出。
2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗68927.45元，主要用于在职职工缴纳基本医疗保险费用支出。
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出13849.20元，主要用于在职职工缴纳基本医疗保险费用支出。
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金217404.00元，主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。
五、对下转移支付情况
我部门2025年无对下转移支付项目。
六、财政专户管理资金情况
我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额15000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算15000元、政府采购工程预算0元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，
（一）因公出国（境）费
我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我部门2025年公务接待费预算为20000元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。
我部门2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为15000元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费预算15000元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
我部门2024年重点项目有2个，分别是：城乡一体化住户调查项目、人口抽样调查项目。项目绩效目标具体为：
项目1：城乡一体化住户调查项目239800元。
绩效目标：将继续推进6个乡镇、10个社区及村委会、11个调查点、110户调查户的四季度的监测报表，监测指标达到年初预计增幅，高质量的完成监测任务。测算城镇居民和农村居民人均可支配收入，准确、及时、全面完成城乡一体化住户全年报表任务，为党委、政府和有关部门决策提供真实可靠的依据。
项目2：人口抽样调查项目12000元。
绩效目标：开展年度人口抽样调查，获取丰富详实的人口信息，及时全面监测生育形势和人口变动趋势，进一步加强和改进人口调查统计工作，更加准确、及时地掌握我国人口发展变化情况，更好地服务经济社会高质量发展。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2025年机关运行经费安排248111.98元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少2579.38元，下降1.03%，主要原因是开源节流减少了日常运行公用经费、邮电费，因此机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我部门资产总额196042.92元，其中，流动资产88496.39元，固定资产107546.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加80400元，其中固定资产增加80400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
第二部分 巍山县统计局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
城乡一体化住户调查项目
二、立项依据
关于印发大理州全面推进住户调查电子记账户和电子化数据采集工作提升民生调查监测能力实施方案的通知（大政办通〔2018〕144号）；省人民政府办公厅关于全面推进云南省住户调查电子记账和电子化数据采集工作提升民生调查监测能力的通知（云政办函〔2018〕136号）；云南省人民政府办公厅关于开展全省城乡调查一体化改革工作的通知（云政办发〔2012〕199号）
三、项目实施单位
巍山彝族回族自治县统计局
四、项目基本概况
本项目为延续性项目，本年度该项目将继续推进6个乡镇、10个社区及村委会、11个调查点、110户调查户的四季度的监测报表，监测指标达到年初预计增幅，高质量的完成监测任务。测算城镇居民和农村居民人均可支配收入，准确、及时、全面完成城乡一体化住户全年报表任务，为党委、政府和有关部门决策提供真实可靠的依据。
五、项目实施内容
项目将继续推进6个乡镇、10个社区及村委会、11个调查点、110户调查户的四季度的监测报表，监测指标达到年初预计增幅，高质量的完成监测任务。
六、资金安排情况
本项目本年县级财政资金安排239800元，用于支付一体化记账户补助、辅调员补助支出、培训费、差旅费支出。
七、项目实施计划
通过对被抽中110户调查户每日收支日记账按季整理后推算全县年人均可支配收入、季度人均可支配收入，编制监测报表。准确、及时、全面完成城乡一体化住户全年报表任务，为党委、政府和有关部门决策提供真实可靠的依据。
八、项目实施成效
推进了城乡一体化住户调查由手工记账慢慢向到电子记账过渡的工作进程，加强统计队伍建设，提高统计人员业务和思想素质，健全统计调查制度，认真开展各项统计调查工作，及时跟踪反映我县经济运行发展状况。为党委、政府和有关部门决策提供真实可靠的依据。
第三部分 巍山县统计局2025年部门预算表
（详见附件）
监督索引号53292719201700111
53292702000113号
