巍山彝族回族自治县大仓中心卫生院2024年度部门决算

监督索引号53292701436100601000

巍山彝族回族自治县大仓中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

大仓中心卫生院坐落在大仓镇和永建镇分界处，位于大理市与巍山县城中间。北距大理州政府大理市16公里，南距巍山县城南诏镇22公里。始建于1956年，前身为永建回族自治县人民医院，后来永建县和巍山县合并成一个县后，更名为巍山县大仓中心卫生院。

床位及科室设置：医院占地面积18.5亩，业务用房面积14952平方米。核定病床150张，实际开放173张。

人员配置和结构：全院现有编制96个，实有职工286人，其中在编96人，临时职工186人，漾林代管4人。人员结构为：护士109人，医生103（执业医师50人，助理医师人34人，医助19人），药剂15，医技23人，财务后勤人员36人，卫生专技人员达247人（占比86.7%）。学历结构为：本科148人（占51.9%），专科120人，专科以下18人。职称结构为：正高级16人，副高级25人，中职51人，高级工2人，初职及以下192人。

床位与卫生技术人员比例为：1：1.45；床护比为：1：0.61；医护比为：1：1.51。

主要医疗设备：检查设备：西门子16排CT、口腔锥形CT、韩国MIS—1500DR、C臂X光机、美国GE彩超、飞利浦Q5彩超，迈瑞R7彩超、电子胃肠镜、高清喉镜、骨密度检测仪，体质分析仪、胎儿母婴中央监护系统等；检验设备：日立710全自动生化分析仪，血凝仪，化学发光仪，血红蛋白仪、微生物检测系统等；手术及治疗设备：奥林巴斯腹腔镜、胆道镜、超声刀，钬激光，迈瑞麻醉机，心脏临时起搏及除颤仪，呼吸机（有创和无创），洗胃机，口腔根管治疗仪、二氧化碳及点阵激光激光治疗仪等。

急救转运：配备救护车3辆，巡诊车1辆，能较好的满足院前急救和转运患者需要。

2024年8月被巍山县卫生健康党工委、巍山县卫生健康局评为：“卫生健康工作先进集体”、“先进基层党支部”。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置36个内设机构，包括：党院办、信息科、医务科、护理部、财务科、病案管理室、预防保健科、总务后勤科、设备科、人力资源科、供应室、收费室、药剂科、外科一组、外科二组、内科一组、内科二组、儿科、妇产科、中医康复科、老年医学科、内科肾病组（血液透析室）、中医科门诊、急诊科、口腔科、五官科、麻醉科、功能科、检验科、放射科、中医科、皮肤科、内科门诊、慢病门诊、胃肠镜室、发热门诊。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为巍山彝族回族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员100人（含漾林代管人员4人）。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员100人（含漾林代管人员4人），机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员186人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员186人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。年末遗属2人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

本年度门诊诊疗人次287322人次，急诊诊疗人次26489人次，健康检查7179人次，入院人数8990人，出院人数9134人，开展中医医疗技术总数32人，公共卫生服务50922人次，住院病人手术673人。实现医疗收入42990172.87元，非同级财政拨款收入2825200.00元，其他收入285096.87元。医疗支出54288107.13元。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

巍山彝族回族自治县大仓中心卫生院2024年度收入合计61126713.15元。其中：财政拨款收入15026243.41元，占总收入的24.58%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入42990172.87元（含教育收费0元），占总收入的70.33%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入3110296.87元，占总收入的5.09%。与上年相比，收入合计增加1605956.11元，增长2.7%。其中：财政拨款收入增加2273015.52元，增长17.82%；无上级补助收入；事业收入增加1862228.11元，增长4.53%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2529287.52元，下降44.85%。主要原因是本年度新增设了血液透析室、儿科等科室，相应开展了新的业务，给患者提供了更好的就医环境，提供了更好的医疗技术，患者数量较上年度增长，导致收入明显上升。

二、支出决算情况说明

巍山彝族回族自治县大仓中心卫生院2024年度支出合计54288107.13元。其中：基本支出50282649.69元，占总支出的92.62％；项目支出4005457.44元，占总支出的7.38％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加913613.84元，增长1.66%。其中：基本支出减少4331292.96元，下降7.93%；项目支出增加3417679.12元，增长581.46%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度横向拨款项目增多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障巍山彝族回族自治县大仓中心卫生院机构正常运转的日常支出50282649.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23983715.94元，占基本支出的47.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26298933.75元，占基本支出的52.3％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障巍山彝族回族自治县大仓中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4005457.44元。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

非财政拨款项目巍山县人社局汇来高校见习生就业补助经费84000.00元，主要用于到本单位见习生就业补助；

非财政拨款项目大理州中心血站拨入无偿献血组织发动和宣传补助经费20000.00元，主要用于无偿献血的组织、宣传等工作；

非财政拨款项目巍山县卫健局拨入贷款利息项目经费1500000.00元，主要用于本单位向银行贷款利息费用支出；

非财政拨款项目巍山县卫健局拨入基本公共卫生服务项目经费728806.72元，主要用于预防保健科从事基本公共卫生服务项目人员工资、耗材、日常办公用品的支出。

非财政拨款项目大理州人民医院拨入脑卒中项目经费31917.87元，主要用于开展脑卒中项目的办公用品、劳务费、组织宣传费支出。

财政项目巍山县乡村医生养老保险财政补助县级资金经费85227.00元，主要用于缴纳乡村医生养老保险；

财政项目2024年基本公共卫生服务项目资金1458285.20元，主要用于发放辖区内乡村医生估基本公共卫生服务项目劳务费；

财政项目2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金34406.15元，主要用于购买医疗质量提升建设专用材料；

财政项目2024年重大公共卫生服务结算补助资金39974.50元，主要用于发放劳务费和购买做重大公共卫生服务项目专用材料费；

财政项目2024年巍山县乡村医生养老保险财政补助州级资金22840.00元，主要用于缴纳乡村医生养老保险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

巍山彝族回族自治县大仓中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出15026243.41元,占本年支出合计的27.68%。与上年相比增加1685237.20元，增长12.63%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%0；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出1227160.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于事业单位离退休人员遗属补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、事业单位医疗缴费支出、其他行政事业单位医疗支出、在职在岗人员工资性支出等；

9.卫生健康（类）支出13799082.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.83%；主要用于本单位日常维护、水电费、信息网络建设、房屋维护维修、劳务费、保洁保安、医疗废物处置等支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0X元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加/减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加/减少0元，上年无此项支出。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

巍山彝族回族自治县大仓中心卫生院2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

巍山彝族回族自治县大仓中心卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（五）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

巍山彝族回族自治县大仓中心卫生院2024年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，巍山彝族回族自治县大仓中心卫生院资产总额78081850.14元，其中，流动资产47188887.38元，固定资产29428630.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1464332.03元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19070458.64元，其中固定资产减少2164926.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产32项，账面原值320159.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额689953.19元，其中：政府采购货物支出30200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出659753.19元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：巍山彝族回族自治县大仓中心卫生院2024年度部门决算表

监督索引号53292701436100601111