70杀青机1台，计划投资2.46万元；鲜叶输送机1台，计划投资0.5万元；冷却机1台，计划投资0.6万元；铸铁柴火朝天锅1组，计划投资1.86万元；揉茶机（型号：55型）3台，计划投资2.58万元；揉茶机（型号：45型）1台，计划投资0.62万元；解块分筛机1台，计划投资0.6万元；烘干机1组，计划投资2.98万元；16层双开门提香机1组，计划投资0.86万元；18槽理条机1组，计划投资1.26万元；风机4台，计划投资0.24万元。

3.其他（村集体自筹资金13.2万元）

土地流转260平方米，预计投资13万元；茶树赔偿0.2万元。

二、项目区概况

（一）项目乡村概况

1.青华乡乡情。青华乡位于巍山县西南部，距县城49公里，东与本县巍宝山乡接壤，南邻南涧县乐秋、碧溪两乡，西与凤庆县隔江相望，北与本县五印比邻，地处大理、临沧两州市及巍山、南涧、凤庆三县交汇区，国土面积249.47平方公里，辖10个村民委员会123个村民小组135个自然村，是集高寒、多民族、山区、贫困为一体和省人民政府命名的38个革命老区乡镇之一，拥有我国唯一以绿孔雀为单一保护对象的自然保护区——大理巍山青华绿孔雀省级自然保护区。全乡共有4835户16445人，其中农业户4520户15728人，农村劳动力10350人。境内生活着彝族、苗族、白族、傈僳族等17个少数民族，少数民族人口12511人。经济以林果、核桃、茶叶、烤烟和肉牛、生猪、黑山羊传统种养业为主。目前，全乡茶叶种植面积约为5000亩，主要集中在箐民村（1500亩）、五星村（1100亩）、西窑村（1000亩）、银厂村（1000亩），以普洱茶、铁观音、绿茶为主。

2.西窑村村情。西窑村是青华乡乡政府所在地，是全乡政治、经济、文化中心。距县城47公里，东邻中窑，南邻银厂，西邻五星，北邻箐民，下辖9个村民小组。辖区内居住着汉、彝、白、傈僳、傣、布依等6个民族，现有农户351户，共有人口1201人，其中汉族1128人，少数民族73人，占总人口的6.1%。全村共有建档立卡脱贫户119户360人。全村有国土面积8.53平方公里，其中耕地面积1236亩、林地8300亩，人均耕地约1亩，平均海拔2120米。全村经济发展以种养殖为主，适合种植红花、泡核桃、烤烟、茶叶等经济作物和养殖生猪、肉牛。目前，西窑村种植茶叶800亩左右，主要种植乌龙茶、云南大叶茶为主。

（二）巍山县云上邦东茶叶经营部概况

巍山县云上邦东茶叶经营部位于南诏发源地巍山县南诏镇，公司于2020年10月22日成立，主要经营临沧邦东乡、纳罕、昔归等多地古树茶、大树茶等多种普洱生茶及熟茶的零售与批发，同时营业范围还涉及茶具、预包装食品、土特产批发、零售。

（三）项目建设的必要性及可行性

1.品牌发展需要。巍山县有20多个茶叶初制所，但各自经营，企业虽然有自己的品牌，但是受到市场环境等多种原因影响，品牌在市场上的竞争力较弱，加上技术缺乏，管理相对粗放，精致茶叶产量少，包装粗糙，很难适应市场需求，致使茶叶销量少，效益不明显。巍山县青华乡茶产业发展项目建成后，将进一步引进先进技术，有效促进茶叶的科学化管理，提升茶叶加工水平，有效促进巍山县茶产业的发展。

2.示范带动效应明显。该项目建成后，一方面将进一步促进除西窑村外的银厂村、五星村、箐民村等周边茶园有序良好发展，增强茶农们的发展自信心，打破原来自给自足的封闭状态，把茶产业发展作为自身脱贫致富的产业来抓。另一方面，吸纳周边脱贫户、监测对象就近务工，惠及324户1197人，其中脱贫户122户364人，增加了群众收入，从产业上巩固了脱贫攻坚成果，有效带动群众增收。

3.市场前景广阔。青华乡是巍山县茶叶主要种植乡镇之一，有着悠久的茶叶种植历史，虽然近几年受市场影响，青华茶产业发展缓慢，管理散乱，而巍山县青华乡茶产业发展项目的成立，将有效带动整个青华乡茶产业的复苏，有助于科学规范管理；同时，青华优越的气候条件适合茶叶的生长，为茶叶的生产提供的得天独厚的条件，所产茶叶品质优良、色泽翠绿鲜活、香味清新、茶汤清澈嫩黄、口感甘醇清爽、犹如畅饮山泉般令人心旷神怡，曾经多次获得特色旅游商品创意奖，深受大家的喜爱。

三、项目投资概算

项目总投资127.76万元，其中中国冶金地质总局资金100万元，企业自筹资金14.56万元，村集体自筹资金13.2万元。

（一）厂房（中国冶金地质总局资金100万元）

1.一、二层钢筋混凝土全框架结构厂房420平方米，综合单价1850元/平方米，计划投入中国冶金地质总局资金77.7万元；

2.三层钢架结构玻璃顶厂房260平方米，综合单价652元/平方米，计划投入中国冶金地质总局资金16.952万元；

3.新建挡墙100立方米，综合单价534.8元/立方米，计划投入中国冶金地质总局资金5.348万元。

合计：100万元。

（二）设施设备（企业自筹资金14.56万元）

70杀青机1台，计划投资2.46万元；鲜叶输送机1台，计划投资0.5万元；冷却机1台，计划投资0.6万元；铸铁柴火朝天锅1组，计划投资1.86万元；揉茶机（型号：55型）3台，8600元/台，计划投资2.58万元；揉茶机（型号：45型）1台，计划投资0.62万元；解块分筛机1台，计划投资0.6万元；烘干机1组，计划投资2.98万元；16层双开门提香机1组，计划投资0.86万元；18槽理条机1组，计划投资1.26万元；风机4台，600元/台，计划投资0.24万元。

合计14.56万元。

（三）其他（村集体自筹资金13.2万元）

土地流转260平方米，500元/平方米，预计投资13万元。

茶树赔偿0.2万元。

合计：13.2万元。

总投资：127.76万元。

四、项目建设进度计划

（一）2023年3月：进行项目申报；

（二）2023年3—5月：完成项目前期工作（起草编制项目实施方案、洽谈合作事宜）；

（三）2023年5月：项目开工；

（四）2023年9月：项目完工，同时，完成资料收集归档，进行乡级验收，并报请县级验收。

五、项目保障措施

（一）组织保障

为确保巍山县青华乡茶产业发展项目顺利完成建设，经乡党委、政府研究，成立项目建设领导组，组成人员名单如下：

组长：阿承文乡党委书记

茶润泉乡党委副书记、人民政府乡长

副组长：张亚敏乡人民政府副乡长

姚於开西窑村党总支书记、主任

成员：左晓杰乡党委副书记

左雪刚乡宣传委员

何振波乡纪委书记

郭霞乡党委组织委员

茶志忠乡司法所所长

茶应国乡财政所所长

茶文继乡市场监督管理所所长

罗建成乡乡村振兴办常务副主任

字一天乡党政办主任

张代武乡经济办主任

方建华乡农综中心农业组负责人

字建勇乡农综中心林业组负责人

字文明乡农综中心水务组负责人

罗春海乡农综中心畜牧组负责人

字天祥乡党的建设和社会治理办主任

杨晋侣青华自然资源管理所所长

项目区村委会成立项目建设协调小组，做到统一组织、统一协调、统一指挥。一是层层建立责任制，明确各级职责。乡人民政府与实施项目村委会及村民小组签订责任状，明确各级责任；二是乡级班子领导挂点联系项目点，定期不定期进行督促检查，听取汇报，解决实施过程中遇到的实际困难和问题；三是乡财政所、乡村振兴办、自然资源管理所、规划中心、农业农村服务中心、项目村村委会共同组织联系，加强项目跟踪检查和资金管理；四是乡党政一把手对巍山县青华乡茶产业发展项目实施负总责，明确分管领导驻点具体抓项目建设，对实施项目的工程质量和成效承担直接责任。自始至终抓好项目工程的施工组织、资金协调、质量监督和工程进度等工作，直至整个项目实施结束。五是加强部门协作。乡人民政府统筹协调乡级各站所，推进项目的实施，乡财政所、乡村振兴办加强项目、资金的管理，项目区村委会、村民共同参与。通过多层面、多部门参与，特别是村民的参与，充分调动一切积极因素，保证项目按时按质按量完成。

（二）项目实施管理

1.严格进度监测。建立健全建设项目进度监测机制。做好数据采集、整理工作并及时报送，同时做好数据汇总、分析工作，准确掌握进度情况，及时解决推进过程中存在的困难和问题。

2.严格公告公示。积极推进项目工作的公开、公平、公正，增强群众参与度，发挥社会监督机制。在显要公共位置和村民活动场所向社会进行项目公示公告。

3.严格廉政承诺制。项目实施乡镇向县级作出廉政承诺，村级向项目乡镇作廉政承诺，确保项目实施的公开、透明、廉洁。

4.严格考核验收。项目实施完毕，由建设单位提出申请，由乡人民政府协助联合社根据项目验收条例及相关合同进行初验，初验合格后申请县级验收。验收组根据项目实施情况，通过检查，形成验收报告，备上级检查。

（三）项目资金管理

1.严格按照财政部的要求，对项目资金实行封闭式运行，财政专户储存，专账管理，专款专用，严格按照项目的质量和进度拨付资金。并接受审计、财政和上级主管部门对项目资金使用的监督和检查。

2.资金使用过程的监管。一要实行阳光操作，全面推行项目公告、公示制；二要进一步发挥基层财政就地、就近实施监管的作用，建立健全对项目的巡察机制；三要积极与纪检监察、审计部门配合，开展重点监督检查，强化日常的督查；四要加大惩罚力度，对发现的挪用、侵占等问题依法依纪严肃处理，发现一起，处理一起，绝不姑息。

3.健全帮扶资金绩效评价机制。对资金的使用管理过程及其效果进行综合考评，将绩效评价结果作为资金分配的重要参考依据。

（四）项目档案管理

形成项目档案管理长效机制，由项目实施组及各项目村组负责经常性的项目监督管理及项目档案收集，对基础设施建设情况进行长期跟踪监测，确保项目建成后形成规范化档案。

项目竣工后，由乡人民政府协助联合社根据项目验收条例及相关合同进行初验，初验合格后申请县级验收，验收相关材料由合作联合社收集整理档案资料，资料由合作联合社统一管理。

六、效益分析

（一）经济效益

通过该项目的实施，不仅能提供就业岗位，给周边群众带来直接的经济效益，更能带动箐民村、五星村、银厂村、西窑村4个村的产业发展，增加茶农发展茶产业的自信心，有效助推地区产业结构，引导该地区和群众种植经济效益好的特色茶产业，从产业上巩固脱贫成效。另外，每年增加村级集体经济收入大约3万元，有效壮大村集体经济，助力乡村振兴。

（二）社会效益

通过该项目的实施，可以有效带动箐民村、五星村、银厂村周边3个村茶产业发展，为青华茶产业的发展注入新的活水，有助于培育青华特色茶产业，进一步提升青华茶叶品牌竞争力，扩大民族特色村寨的美誉度和知名度，有效助力社会主义新农村建设和促进社会和谐稳定，不断提升人民群众的思想观念，创新发展思路有着极大的推动作用。

（三）生态效益

青华乡茶叶基地，是依托原有的农田进行改造的，是在保护耕地、提高耕地利用价值、恢复植被等措施的前提下进行的，将会使区域的生态环境走向良性循环，项目建成后，水土流失现象将得到有效控制，人居环境得到提升，有效改善项目区农民的生产生活条件。全村节能环保意识将显著提高，宜居环境将明显改善，将最大可能地实现人口、资源、环境可持续发展，人与自然更加和谐。

七、项目利益联结机制

采取“党支部+合作社+企业+脱贫户及三类对象”的运作模式，投入资金127.76万元，新建一个茶叶初加工厂，权属归西窑村所有；项目建设完成后，茶叶初加工厂租赁给巍山县云上邦东茶叶经营部使用，巍山县云上邦东茶叶经营部每年支付给村合作社3.39万元（3%*113万元）租赁费，期限15年；另外，吸纳周边脱贫户和监测对象就近务工，带动周边群众积极发展茶产业，帮助群众增收。

附件：1.项目建议书

2.项目概算表

3.廉政承诺书（村级）

4.廉政承诺书（乡级）

5.绩效责任书（村级）

6.绩效责任书（乡级）

7.项目公示（村级）

8.项目公示（乡级）

9.绩效目标表

10.建设用地审查意见

11.林地审查意见

2023年3月

（此件公开发布）

责任编辑：青华乡人民政府

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