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巍山彝族回族自治县马鞍山乡卫生院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 巍山彝族回族自治县马鞍山乡卫生院概况
一、主要职能
(一)主要职能
马鞍山乡卫生院提供预防保健、基本医疗服务和公共卫生服务,加强疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等突发公共卫生事件报告工作,承担居民健康档案规范建档指导、管理及服务,为辖区内群众普及卫生保健常识,组织领导群众卫生运动,培训卫生技术人员,担负着医疗防疫、保健的重要任务。
(二)2023年度重点工作任务概述
马鞍山乡卫生院2023年度重点工作包括负责预防保健,提供适宜医疗技术服务和中医药技术服务,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊,执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售;提供基本公共卫生服务,包括建立居民健康档案、开展家签履约服务、健康扶贫服务、预防接种、传染病防治、健康教育、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等,协助处置突发公共卫生事件;同时开展爱国卫生运动,对村卫生室的乡村医生进行人员培训、技术指导等。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置7个内设机构,包括:院办公室、防保科、财务科、临床门诊、中医科、检验科、放射科。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
巍山彝族回族自治县马鞍山乡卫生院作为二级预算单位纳入巍山彝族回族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编 制及实有情况
巍山彝族回族自治县马鞍山乡卫生院2023年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员16人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人(离休0人,退休7人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表、无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表、无一般公共预算“三公”经费,《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
巍山彝族回族自治县马鞍山乡卫生院2023年度收入合计3303656.13元。其中:财政拨款收入1766344.78元,占总收入的53.47%;上级补助收入0.00元,占总收入的0%;事业收入471457.14元(含教育收费0.00元),占总收入的14.27%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1065854.21元,占总收入的32.26%。与上年相比,收入合计增加186608.07元,增长5.99%。其中:财政拨款收入减少750399.77元,下降29.82%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入减少128846.37元,下降21.46%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加1065854.21元,增长100%。主要原因是本年上级主管部门的拨款收入去年计入财政拨款收入,今年计入其他收入。
二、支出决算情况说明
巍山彝族回族自治县马鞍山乡卫生院单位2023年度支出合计3874179.05元。其中:基本支出2332225.32元,占总支出的60.2%;项目支出1541953.73元,占总支出的39.8%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加1172138元,增长43.38%。其中:基本支出增加195617.03元,增长9.16%;项目支出增加976520.97元,增长172.7%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是去年支出是按财务会计取数,今年是按预算会计取数。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障巍山彝族回族自治县马鞍山乡卫生院机构正常运转的日常支出2332225.32元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1686813.44元,占基本支出的72.33%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费645411.88元,占基本支出的27.67%。人均公用经费支出40338.24元。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障巍山彝族回族自治县马鞍山乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1541953.73元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:
1.死亡抚恤项目经费55290元,主要用于发放已故退休职工的丧葬补助及死亡抚恤;
2.乡村医生补助项目经费123750元,主要用于发放乡村医生补助;
3.基药补助项目经费441510.63元,主要用于保障医疗机构日常运行;
4.基本公共卫生服务项目经费833519.1元,主要用于履行基本公共卫生服务职能;
5.新冠病毒感染过渡期医务人员省级临时性工作补助项目经费67244元,慰问疫情防控进入新阶段的医务人员;
6.州级乡村医生补助项目经费12480元,主要用于发放乡村医生补助;
7.乡村医生养老保险州级补助项目经费8160元,主要用于缴纳乡村医生养老保险。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
巍山彝族回族自治县马鞍山乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出1766344.78元,占本年支出合计的45.59%。与上年相比减少396955.96元,下降18.35%,主要原因是:上年的财政拨款支出中还包含上级主管部门拨入的款项。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出240842.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于社会保障和就业支出。
9.卫生健康(类)支出3633336.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.78%。主要用于人员的基本工资、津贴补贴、事业单位医疗等;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,无完成年初预算比例。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
巍山彝族回族自治县马鞍山乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,无完成年初预算比例。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,无完成年初预算比例;公务用车购置费支出决算为0.00元,无完成年初预算比例;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,无完成年初预算比例;公务接待费支出决算为0.00元,无完成年初预算比例。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
巍山彝族回族自治县马鞍山乡卫生院2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
巍山彝族回族自治县马鞍山乡卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
巍山彝族回族自治县马鞍山乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00元,与上年相比,增加0.00元。主要原因是:我单位为事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,巍山彝族回族自治县马鞍山乡卫生院资产总额3877136.46元,其中,流动资产1426300.25元,固定资产1347722.8元,(减)累计折旧1032397.59元,年末固定资产净值315325.21元,对外投资及有价证券0元,在建工程2135508元,无形资产3元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少437798.22元,其中固定资产减少90582.12元,流动资产减少347216.1元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,累计折旧0元;实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、纳入财政专户管理情况
巍山彝族回族自治县马鞍山乡卫生院2023年缴入财政专户管理资金0元,其中:缴入本级财政专户0元,缴入非本级财政专户0元。
六、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
七、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。
其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
资本性支出(基本建设):由发展改革部门安排的基本建设支出。
附件:巍山彝族回族自治县马鞍山乡卫生院2023年度部门决算表
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