巍山彝族回族自治县人民医院2023年度部门决算

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巍山彝族回族自治县人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  巍山彝族回族自治县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

巍山彝族回族自治县人民医院属于独立核算的财政差额拨款事业单位，始建于1939年3月，历经八十五年风雨，是巍山县集医疗、教学、科研、医疗急救、预防保健为一体的二级甲等综合医院，是全县医疗技术服务指导中心。拥有门诊楼、医技楼、内科住院楼、外科住院楼、感染性疾病楼、发热门诊楼、行政办公楼、后勤业务楼、学生宿舍食堂楼等多栋建筑，主要承担着全县医疗卫生服务、医疗技术人才培养等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

加强党的建设，认真贯彻落实党建主体责任。巍山县人民医院党总支部认真组织学习党的二十大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想力量武装头脑，结合现代医院管理，医院党总支发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略，贯彻落实党的卫生与健康工作方针，贯彻落实深化医药卫生体制改革政策措施，坚持公立医院公益性，强化党风廉政和行业作风建设，履行全面从严治党主体责任。

1.持续优化医疗服务流程，提高患者就医体验。通过完善预约体系、简化就诊流程、提高医疗服务质量、改善服务态度、增加医疗设备、推广健康宣教等方面的努力，为广大患者提供优质、高效、便捷的医疗服务。

2.持续推进“五大中心”建设工作。围绕胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重新生儿救治等急诊急救“五大中心”建设，为急危重症患者救治提供有力支撑。

3.根据第二阶段提质达标晋推荐标准，增添设备设施，2023年购置约1776万元的短缺设备，购置128排CT、多导联心电分析系统；为推动学科建设，采购了一批ICU、泌尿外科的专科医疗设备；完成了DSA及口腔科、骨科、神经内科、中医康复、口腔科等科室专用医疗设备的招标前期工作，计划2024年1月完成招标，4月投入使用。

4.更新中心供氧制氧设备一套，为方便患者就医在门诊楼及外科楼安装两部电梯。

5.根据县委、县政府健康促进县创建要求，年内完成了健康促进医院建设，并通过省级现场验收，得到专家的肯定。通过健康促进医院的建设，加强健康教育与健康促进，倡导健康生活方式，有效预防和控制传染病和慢性病，进一步提高广大人民群众健康素质。

6.根据上级部门相关要求，县医院持续巩固深化拓展爱国卫生“7个专项行动”成果，助推创卫各项工作落地见效。全面推进国家卫生县城创建，顺利通过国家暗访复审和省级现场评估。

7.推进创建“千县工程”临床服务“五大中心”工作。成立医共体内重症医学专科联盟及县医院麻醉疼痛诊疗中心建设委员会，建立健全规章制度、工作流程、培训计划、质量控制标准、激励机制、绩效考核方案等运行和管理机制。在门诊开设疼痛门诊，满足常见手术和疼痛诊疗的需求。

8.打造医院重点学科：2023年县医院心内科、麻醉科成功创建大理州“十四五”州级临床重点专科建设项目。

9.医院12个病区顺利通过州卫健委2023年优质护理病区验收。

10.2023年，在上级医院的帮扶下，设立云南大学附属医院李波专家团队工作站、昆明医科大学第二附属医院胃肠外科孙大力、消化内科和海玉专家团队工作站，大理大学第一附属医院耳鼻喉科陈银忠专家工作站、康复科凹光福、妇产科王彬专家团队工作站，专家工作站的设立为医院可持续发展注入强劲的动力，为学科品牌打造、医疗品质提升、拓宽服务群众卫生健康能力提供强大的技术支持，助推全县卫生健康事业高质量发展。

11.医共体建设推进情况：推进医疗机构合作发展，发挥总院医疗资源优势帮扶基层，提高县域诊疗水平。利用总院眼科、口腔科优势，帮扶永建卫生院开展相关业务，创建了地区特色科室口腔科。帮扶南诏社区卫生服务中心门诊部开诊，极大地满足了当地群众基层就医需求。全年派专家到庙街、永建卫生院基层坐诊122人次，医疗队下乡巡回帮扶23次。加强对医共体内部人员的培训和教育，提高医疗机构的管理水平和服务能力，全年开展了4次医共体护理同质化培训，医保相关业务培训3次，开展医护质量专项检查1轮，医保内审检查1轮，理事会6次，制定并实施了《医共体医保资金打包付费内部分配实施方案》。进一步完善双向转诊、远程会诊机制。年内乡镇上转45人，下转2人实现下转0突破。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为巍山县卫生健康局所属差额供给事业单位，共设置47个内设机构，包括：

1.行政职能部门（23个）

党办、院办、工会、妇委会、退管办、共青团、医务科、病案室、护理部、质控办、科教科、外联部、财务科、防保科、控感办、人力资源办、公立医院改革办、医保办、设备科、信息科、后勤科、体检中心、门诊部。

2.临床科室（二级分科17个）

心血管病学科、内分泌/消化内科、神经内科/血液病学科、呼吸内科/肾病学科、感染性疾病科、儿科/新生儿科、骨科/胸外科/神经外科/血管外科、普通外科、泌尿外科、妇科/产科/计划生育科、眼科、耳鼻喉科、急诊科、ICU、口腔科、麻醉科、中医科/康复医学科。

3.医技及医辅科室（7个）

放射科、功能科、检验科、病理科、药剂科、胃肠镜室、消毒供应中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

巍山彝族回族自治县人民医院作为二级预算单位纳入巍山县卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

巍山彝族回族自治县人民医院2023年末实有人员编制199人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制199人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员199人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员138人（离休0人，退休138人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制7辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无“三公”经费行政参公单位机关运行经费收入、无一般公共预算“三公”经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

巍山彝族回族自治县人民医院2023年度收入合计161,670,315.09元。其中：财政拨款收入29,385,815.97元，占总收入的18.18%；上级补助收入779,980.40元，占总收入的0.48%；事业收入131,504,518.72元（含教育收费0元），占总收入的81.34%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加27,879,069.76元，增长20.84%。其中：财政拨款收入增加12,745,730.70元，增长76.60%；上级补助收入增加779,980.40元，增长100%；事业收入增加14,353,358.56元，增长12.25%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：清算以前年度银行贷款医院代垫利息；卫健局拨入新冠病毒疫情防控一次性奖金196,350.00元，新冠病毒垃圾清运费50,000.00元，方舱医院耗材及防护经费133,630.40元，发热门诊项目建设经费300,000.00元，中国地质总局支持基层服务能力提升经费100,000.00元。住院人次2023年18831人次，较2022年16882人次，增加1949人次，住院病人增加，事业收入增加。综上导致收入合计增加。

二、支出决算情况说明

巍山彝族回族自治县人民医院2023年度支出合计157,427,344.96元。其中：基本支出153,007,943.49元，占总支出的97.20％；项目支出4,419,401.47元，占总支出的2.8％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加20,890,170.37元，增长15.30%。其中：基本支出增加18,393,396.23元，增长13.66%；项目支出增加2,496,774.14元，增长129.86%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是:医疗业务收入增加，同时也增加了相应的医疗业务成本；清算了以前年度银行贷款代垫利息。综上导致支出合计增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障巍山彝族回族自治县人民医院机构正常运转的日常支出153,007,943.49元。与上年对比增加18,393,396.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,892,206.07元，占基本支出的22.15％；办公费、印刷费、水电费、国内债务利息支出、劳务费及专用材料等公用经费119,115,737.42元，占基本支出的77.85％。人均公用经费支出525,688.88元。因公用经费中包含医疗耗材及药品支出，导致人均公用经费过大。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障巍山彝族回族自治县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,419,401.47元。其中：基本建设类项目支出300,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.新型冠状病毒垃圾清运费项目经费50,000.00元，主要用于方舱医院、发热门诊、隔离病区、魏宝山隔离点医用垃圾清运费用；

2.发热门诊建设项目经费300,000.00元，主要用于发热门诊项目建设过程中的工程款；

3.方舱医院耗材及防护项目经费133,630.40元，主要用于方舱医院收治病人过程中使用医用耗材、消毒物资及防护用品等；

4.新冠病毒疫情防控一次性奖金项目经费196,350.00元，主要用于关心关爱参与疫情防控工作人员一次性奖金；

5.中国地质总局支持基层服务能力提升项目经费100,000.00元，主要用于基层医务人员专业技术培训；

6.公立医院改革补助项目经费43,750.00元，主要用于购置专用设备；

7.公立医院绩效改革补助项目经费133,000.00元，主要用于购置专用设备；

8.巍山彝族回族自治县人民医院出借资金利息项目经费3,262,671.07元，主要用于国内债务利息；

9.大理漾濞6.4级地震灾后重建项目经费200,000.00元，主要用于恢复重建、维护加固及购置设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

巍山彝族回族自治县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出29,385,815.97元,占本年支出合计的18.67%。与上年相比增加12,745,730.70元，增长76.60%,主要原因是：清算了以前年度银行贷款代垫利息。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,742,223.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于退休人员安家费7800.00元,抚恤费142,540.00元,机关事业单位养老保险1,591,883.15元；

9.卫生健康（类）支出27,620,342.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.00%。主要用于:工资福利支出12,743,592.82元，债务利息及费用支出14,700,000.00元，资本性支出176,750.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

巍山彝族回族自治县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

巍山彝族回族自治县人民医院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我院在编实有车辆5辆，全部由医院自有资金保障，不由一般公共预算财政拨款列支。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

巍山彝族回族自治县人民医院2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

巍山彝族回族自治县人民医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

巍山彝族回族自治县人民医院2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，巍山彝族回族自治县人民医院资产总额368,985,731.61元，其中，流动资产234,773,334.78元，固定资产126,343,343.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,869,053.30元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加53,379,836.80元，其中固定资产增加6,284,609.12元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值255,091.00元；报废报损资产135项，账面原值4,033,781.82元，实现资产处置收入27,880.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，巍山彝族回族自治县人民医院政府采购支出总额20,215,886.00元，其中：政府采购货物支出19,587,806.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出628,080.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

巍山彝族回族自治县人民医院2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：巍山彝族回族自治县人民医院2023年度部门决算表

监督索引号53292701436101601111

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