巍山彝族回族自治县五印中心卫生院2023年度部门决算

监督索引号53292701436101201000

巍山彝族回族自治县五印中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  巍山彝族回族自治县五印中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

做好辖区范围内的医疗卫生工作；为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；提供基本医疗服务；常见病、多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健；初级卫生保健规划实施；卫生监督与卫生信息管理；基本公共卫生服务工作的开展；建立居民健康档案；进行家庭医生签约服务等。

（二）2023年度重点工作任务概述

我单位在开展以基础医疗服务、基本公共卫生、预防保健为主的业务活动外，着力加强中医特色科室建设，增加对院内中医科的支持，进一步规范康复科建设，为辖区居民提供更优质、完善的医疗健康服务；落实“三基培训”，进一步推进优质护理服务，切实落实“以病人为中心”的责任整体护理。全年业务收入达1421953.68元，国家扩大免疫规划疫苗全年接种率达95%以上，保障了儿童身体健康；传染病发病率控制在较低水平；慢性病患者，老年人，儿童，孕产妇得到了公共卫生免费体检与随访；深化便民惠民服务，提高群众满意度。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：办公室、医务科、护理部、控感办、中医科、药剂科、防保科、财务科、后勤保障科、检验科、放射科、信息科、门（急）诊科、住院部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

巍山彝族回族自治县五印中心卫生院作为二级预算单位纳入巍山县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

巍山彝族回族自治县五印中心卫生院2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费及一般公共预算“三公”经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”财政拨款经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

巍山彝族回族自治县五印中心卫生院2023年度收入合计5888603.44元。其中：财政拨款收入2708703.74元，占总收入的46.00%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入1421953.68元（含教育收费0元），占总收入的24.15%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入1757946.02元，占总收入的29.85%。与上年相比，收入合计增加140348.93元，增长2.44%，主要原因是本年度拨入2022年部分人员经费使其收入增加。其中：财政拨款收入减少1072356.35元，下降28.36%，主要原因是2022年拨入的基本公共卫生项目补助资金、家签经费、基本药物制度补助、乡村医生补助及乡村医生养老保险等计入财政拨款收入中，而本年度则是计入非同级财政拨款收入；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入减少535905.48元，下降27.37%%，主要原因是2022年决算取数为财务会计事业收入，而2023年则是以预算会计进行取数，因应收医保补偿款未完全拨入导致预算数取数小于决算数；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入增加1748610.76元，18731.25%，主要原因是2023年度将县卫健局转拨的基本公共卫生项目补助资金、家签经费、基本药物制度补助、乡村医生补助及乡村医生养老保险等计入非同级财政拨款收入，决算时非同级财政拨款收入计入到其他收入中。

二、支出决算情况说明

巍山彝族回族自治县五印中心卫生院2023年度支出合计6693169.02元。其中：基本支出4800493.02元，占总支出的71.72％；项目支出1892676.00元，占总支出的28.28％；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加757311.32元，增长12.76%，主要原因是本年度拨入2022年部分人员经费，在本年度列支。其中：基本支出增加370835.55元，增长8.37%，主要原因是2022年7-12月城镇职工基本养老保险费、7-9月乡镇补贴、10-12月奖励性绩效工资在本年度进行支出；项目支出增加386475.77元，增长25.66%，主要原因是本年度发放了医务人员临时性工作补助、绩效工资及基本公共卫生项目支出增加；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障巍山彝族回族自治县五印中心卫生院保障单位机构正常运转的日常支出4800493.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2916889.40元，占基本支出的60.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1883603.62元，占基本支出的39.24％。人均公用经费支出81895.81元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障巍山彝族回族自治县五印中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1892676.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一次性抚恤金和丧葬补助费及困难遗属生活补助资金56656元，主要用于左家祥同志病故后计发的一次性抚恤金和丧葬补助费及困难遗属生活补助资金；

2.乡村医生县级补助支出147840元，主要用于乡村医生县级补助；

3.乡村医生养老保险补助支出54984元，主要用于乡村医生养老保险补助；

4.疫情防控阶段医务人员一次性绩效工资支出23100元，主要用于发放疫情防控阶段医务人员一次性绩效工资；

5.基本药物制度补助资金70000元，主要用于住房公积金单位部分支出。

6.基本公共卫生项目资金1448506元，主要用于发放绩效工资48900元，其他社会保障缴费76739.94元，住房公积金单位部分支出100000元，办公费支出21802.5元，专用材料费支出51100元，劳务费支出1149963.56元。

7.过渡期医务人员临时性工作补助支出73350元，主要用于发放过渡期医务人员临时性工作补助。

8.乡村医生州级补助18240元，主要用于乡村医生州级补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

巍山彝族回族自治县五印中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出2708703.74元,占本年支出合计的40.47%。与上年相比减少1235840.01元，下降31.33%,主要原因是：2022年拨入的基本公共卫生项目补助资金、家签经费、基本药物制度补助、乡村医生补助及乡村医生养老保险等项目资金支出时用于财政拨款项目支出，而2023年则用于非财政专项支出中。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出336975.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.44%。主要用于支付在职人员养老保险及死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出2371728.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.56%。主要用于支付在职人员工资、缴纳单位部分失业保险、工伤保险、医疗保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

巍山彝族回族自治县五印中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，无完成年初预算比例。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0元，与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

巍山彝族回族自治县五印中心卫生院2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

巍山彝族回族自治县五印中心卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

巍山彝族回族自治县五印中心卫生院2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，巍山彝族回族自治县五印中心卫生院资产总额4218756.9元，其中，流动资产2115601.65元，固定资产2103155.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1134919.79元，其中固定资产增加130834.91元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值X0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

巍山彝族回族自治县五印中心卫生院2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：巍山彝族回族自治县五印中心卫生院2023年度部门决算表

监督索引号53292701436101201111

责任编辑：