监督索引号53292701436101701000
巍山彝族回族自治县卫生健康局(本级)2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.贯彻执行国家和省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,贯彻执行健康政策、卫生健康事业发展地方性法规、政府规章和政策措施,拟定卫生健康事业发展规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。负责全县卫生健康系统安全生产工作。
2.协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施,提出医疗服务价格政策的建议。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责职业安全健康监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7.负责监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,贯彻落实计划生育政策。
9.指导地方卫生健康工作,指导全县医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家中医药法律法规规章政策,组织实施中医药地方性法规。拟订中医药发展总体规划和目标,负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展规划。
11.建立健全艾滋病防治工作机制,组织开展艾滋病防治宣传教育、监测检测、行为干预、随访管理、临床治疗、关怀救助等工作。
12.推进打造世界一流“健康生活目的地”品牌战略高质量实施,促进巍山县大健康产业发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。
13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
(二)2023年度重点工作任务概述
1.持续提升疫情防控应急处置能力,确保人民身体小康社会稳定经济发展。
2.深入推进健康巍山建设,稳步提高全民健康素养水平。
3.做好健康乡村建设工作,夯实全面建成小康社会健康基础。
4.强基层补短板,构建优质高效卫生健康服务体系。
5.全面推进深化医药卫生体制改革,凝聚改革共识。
6.全面加强疾病预防控制工作,建立和完善公共卫生服务体系。
7.强化目标导向,加快提升妇幼健康和“一老一小”照护综合服务能力。
8.全面加强党对卫生健康工作的领导,不断提升工作执行力和落实力。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位为巍山彝族回族自治县卫生健康局所属全额供给行政单位,共设置9个内设机构,包括:办公室(党建办公室)、财务股、科教信息人事股、医政医改股、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、中医药管理股、防治艾滋病股。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
巍山彝族回族自治县卫生健康局(本级)作为二级预算单位纳入巍山彝族回族自治县卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
巍山彝族回族自治县卫生健康局(本级)2023年末实有人员编制28人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制2人),事业编制11人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员2人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员11人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人(离休0人,退休19人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
巍山彝族回族自治县卫生健康局(本级)2023年度收入合计75700612.85元。其中:财政拨款收入75700612.85元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加60244413.32元,增长389.78%。其中:财政拨款收入增加60244413.32元,增长389.78%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%,与上年持平;事业收入增加0.00元,增长0.00%,与上年持平;经营收入增加0.00元,增长0.00%,与上年持平;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%,与上年持平;其他收入增加0.00元,增长0.00%,与上年持平。主要原因是今年增加了突发公共卫生事件处置经费、利息补助经费及财政暂付款转列为一般公共预算财政拨款收支,导致本年收入增加。
二、支出决算情况说明
巍山彝族回族自治县卫生健康局(本级)2023年度支出合计75700612.85元。其中:基本支出21155204.54元,占总支出的27.95%;项目支出54545408.31元,占总支出的72.05%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加60244413.32元,增长389.78%。其中:基本支出增加16670101.51元,增长371.68%;项目支出增加43574311.81元,增长397.17%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%,与上年持平;经营支出增加0.00元,增长0.00%,与上年持平;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%,与上年持平。主要原因是今年增加了突发公共卫生事件处置经费、利息补助经费及财政暂付款转列为一般公共预算财政拨款收支,导致本年支出增加。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障巍山彝族回族自治县卫生健康局(本级)单位机构正常运转的日常支出21155204.54元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出18850572.69元,占基本支出的89.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2304631.85元,占基本支出的10.89%。人均公用经费支出92185.27元。因公用经费中包含医疗耗材及药品支出,导致人均公用经费过大。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障巍山彝族回族自治县卫生健康局(本级)单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出54545408.31元。其中:基本建设类项目支出600000.00元。具体项目开支及开展工作情况:
1.基本药物制度补助项目经费2906352元,主要用于对实行基本药物制度的基层医疗卫生机构的补助;
2.家庭医生签约服务项目经费170868.9元,主要用于重点人群家庭医生签约服务补助;
3.乡村医生养老保险补助项目经费768960元,主要用于发放乡村医生养老保险缴费补助;
4.国家基本公共卫生服务项目经费16589666.74元,主要用于实施国家基本公共卫生服务,实现基本公共卫生服务普惠化、均等化;
5.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助5889600元,主要用于发放给参加新冠疫情防控工作的医务人员的临时性工作补助;
6.死亡离退休职工丧葬费及一次性抚恤金411435.2元,主要用于在职、离退休职工死亡丧葬费及一次性抚恤金支出;
7.创建国家卫生县城及七个专项行动项目经费528295.6元,主要用于创建国家卫生县城支出;
8.乡村医生补助906908元,主要用于发放乡村医生补助;
9.村卫生室建设项目经费300000元,主要用于村卫生室业务用房建设;
10.救护车购置项目经费225000元,主要用于乡村卫生院救护车购置;
11.省对下中央基建投资预算专项资金300000元,主要用于县医院发热门诊改造支出;
12.老龄委事务经费50000元,主要用于老年人慰问等老龄事务支出
13.财政暂付款转列一般公共预算收支项目经费2527382.99元,主要用于财政暂付款转列一般公共预算收支;
14.党委党建工作经费49144.46元,主要用于开展党建工作支出;
15.还款补助项目经费11500000元,主要用于还款补助;
16.巍山县卫生监督所执法办案工作经费20000元,主要用于卫生监督所执法办案工作支出;
17.计划生育专项资金8568594.42元,主要用于发放计划生育各类补助;
18.血吸虫病防治项目经费1300000元,主要用于血吸虫病防治工作各项支出;
19.艾滋病防治项目经费1208200元,主要用于艾滋病防治工作支出;
20.重大传染病危害因素监测项目经费325000元,主要用于重大传染病危害因素监测工作支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
巍山彝族回族自治县卫生健康局(本级)2023年度一般公共预算财政拨款支出75700612.85元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加60244413.32元,增长389.78%,主要原因是今年增加了突发公共卫生事件处置经费、利息补助经费及财政暂付款转列为一般公共预算财政拨款收支,导致本年支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出754040.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康(类)支出74273619.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.11%。主要用于县卫生健康系统各医疗卫生单位日常运转及各类公共卫生支出、健康事务管理等。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出409586.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于财政暂付款转列为一般公共预算财政拨款收支。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出263367.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元,决算为24418.00元,完成年初预算的162.79%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,无完成年初预算比例;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,无完成年初预算比例;公务用车运行维护费支出年初预算为15000元,决算为2103.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.61%,完成年初预算的14.02%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为22315.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.39%,无完成年初预算比例,具体是国内接待费支出决算22315.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
巍山彝族回族自治县卫生健康局(本级)2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元,支出决算为24418.00元,完成年初预算的162.79%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,无完成年初预算比例;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,无完成年初预算比例;公务用车运行维护费支出年初预算为15000元,决算为2103.00元,完成年初预算的14.02%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为22315.00元,无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是开展国家卫生县城创建工作导致接待费增加,其中:因公务用车使用频次减少导致公务用车运行维护费减少,因开展国家卫生县城创建工作导致接待费增加,但公务用车运行维护费减少数远小于公务接待费增加数,导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数总体大于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8438.00元,增长52.80%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少12897.00元,下降85.98%;公务接待费支出决算减少21335.00元,增长2077.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展国家卫生县城创建工作导致接待费增加,其中:因公务用车使用频次减少导致公务用车运行维护费减少,因开展国家卫生县城创建工作导致接待费增加,但公务用车运行维护费减少数远小于公务接待费增加数,导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生健康相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待149批次(其中:外事接待0批次),接待人次744人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展卫生健康相关工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
巍山彝族回族自治县卫生健康局(本级)单位2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
巍山彝族回族自治县卫生健康局(本级)单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
巍山彝族回族自治县卫生健康局(本级)2023年机关运行经费支出2304631.85元,比上年增加2010267.86元,增长682.92%,主要原因是保民生支出增加,尤其是2100408功能分类增加了疫情防控资金预算。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常运转支出及疫情防控、乡村医生补助发放、计划生育专项资金发放等保民生支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,巍山彝族回族自治县卫生健康局(本级)资产总额1760410.29元,其中,流动资产1514288.29元,固定资产246122元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少5097454.11元,其中固定资产减少102813.1元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、纳入财政专户管理情况
巍山彝族回族自治县卫生健康局(本级)2023年缴入财政专户管理资金0元,其中:缴入本级财政专户0元,缴入非本级财政专户0元。
六、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
七、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。
其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
资本性支出(基本建设):由发展改革部门安排的基本建设支出。
附件:巍山彝族回族自治县卫生健康局(本级)2023年度部门决算表
监督索引号53292701436101701111
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