巍山彝族回族自治县紫金乡卫生院2023年度部门决算

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巍山彝族回族自治县紫金乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  巍山彝族回族自治县紫金乡卫生院单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展基本医疗卫生服务，承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。推广包括民族医药在内的中医药服务。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。承担辖区公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务指导和技术指导，执行乡村卫生服务一体化管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

我院在以公共卫生、医疗诊治为主的业务活动外，本着以病人为主的原则还开展了妇产科、中医科等医疗活动以及辅助治疗的B超、化验、放射等业务活动。全年业务收入达1222462.42元；传染病发病率控制在较低水平；慢性病患者、老年人、儿童、孕产妇得到了公共卫生免费体检与随访；缓解了群众就医难、就医贵的问题。重点开展新冠疫情防控工作，落细落实疫情防控中“早发现、早报告”职责。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为巍山彝族回族自治县卫生健康局所属全额供给事业单位，共设置9个内设机构，包括：综合门诊、辅助科室、护理部、收费药房、中医科、防保科、财务室、办公室、控感办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

巍山彝族回族自治县紫金乡卫生院作为二级预算单位纳入巍山彝族回族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

巍山彝族回族自治县紫金乡卫生院2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、“三公”经费及机关运行经费支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、一般公共预算财政拨款项目支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》、《一般公共预算财政拨款项目支出表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

巍山彝族回族自治县紫金乡卫生院2023年度收入合计4132966.05元。其中：财政拨款收入1678643.17元，占总收入的40.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1222462.42元（含教育收费0.00元），占总收入的29.58%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1231860.46元，占总收入的29.80%。与上年相比，收入合计增加265234.64元，增长6.86%。其中：财政拨款收入减少634489.08元，下降27.43%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少332136.74元，下降21.36%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1231860.46元，增长12318.60%。财政拨款收入减少的主要原因是2023年将上级部门巍山县卫生健康局转拨的项目资金收入列入非同级财政拨款收入中，计入其他收入。事业收入减少的主要原因是2023年除一月份有核酸收入外，其余月份均没有该项收入，且2023年住院病人减少。其他收入增加的主要原因是2023年巍山县卫生健康局转拨的基本公共卫生服务项目资金、防疫资金、家签经费、基本药物制度补助、乡村医生补助及乡村医生养老保险等项目资金未计入财政拨款收入计入非同级财政拨款收入中，决算时非同级财政拨款收入计提到其他收入中。

二、支出决算情况说明

巍山彝族回族自治县紫金乡卫生院2023年度支出合计4662645.06元。其中：基本支出3459347.89元，占总支出的74.19%；项目支出1203297.17元，占总支出的25.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加583068.90元，增长14.29%。其中：基本支出增加514901.39元，增长17.49%；项目支出增加68167.51元，增长6.01%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是2023年有人员职称晋升为副高，工资追加，且2023年决算数中包含了发放2022年增量绩效部分，以前年度决算中该部分没有体现；项目支出增加的主要原因是2023年我单位新购置一辆救护车，该部分资金由上级部门转拨。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障巍山彝族回族自治县紫金乡卫生院单位机构正常运转的日常支出3459347.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2164909.65元，占基本支出的62.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1294438.24元，占基本支出的37.42％。人均公用经费支出68128.32元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障巍山彝族回族自治县紫金乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1203297.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.新冠病毒感染过渡期医务人员州级临时性工作补助项目经费64871.00元，主要用于发放医务人员临时性补助支出；

2.基本公卫项目疫情防控补助项目经费1500.00元，主要用于开展疫情防控工作支出；

3.基本公共卫生服务项目经费615359.29元，主要用于基本公共卫生服务相关业务工作支出；

4.村卫生室标准化建设项目经费100000.00元，主要用于新合村卫生室建设工作支出；

5.州级乡村医生补助项目经费11280.00元，主要用于发放给乡村医生补助支出；

6.乡村医生养老保险项目经费25124.00元，主要用于缴纳乡村医生单位部分养老保险工作支出；

7.救护车采购项目经费225000.00元，主要用于采购救护车支出；

8.疫情防控进入新阶段医务人员一次性绩效项目经费12600.00元，主要用于发放医务人员一次性绩效支出；

9.乡村医生养老保险州级补助项目经费7200.00元，主要用于缴纳乡村医生单位部分养老保险工作支出；

10.县级乡村医生补助项目经费91200.00元，主要用于发放给乡村医生村医补助支出；

11.家庭医生签约补助项目经费19162.88元，主要用于兑付给乡村医生签约补助支出；

12.基本药物补助项目经费30000.00元，主要用于基本药物工作支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

巍山彝族回族自治县紫金乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出1678643.17元,占本年支出合计的36.00%。与上年相比减少958853.07元，下降36.35%,主要原因是:2023年将上级部门巍山县卫生健康局转拨的项目资金列入非同级财政拨款收入中。2023年财政拨款支出为167.64万元较2022年263.75万元减少，减少的原因是2023年将上级部门巍山县卫生健康局转拨的项目资金列入非同级财政拨款收入中，支出同样计入非财政专项资金支出中。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出177552.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.58%。主要用于支付在职人员基本养老保险及职业年金；

9.卫生健康（类）支出1501091.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.42%。主要用于支付人员工资、办公设备购置及办公费、水电费等正常开支；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

巍山彝族回族自治县紫金乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，无增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

巍山彝族回族自治县紫金乡卫生院单位2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

巍山彝族回族自治县紫金乡卫生院单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

巍山彝族回族自治县紫金乡卫生院2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，巍山彝族回族自治县紫金乡卫生院资产总额3938036.62元，其中，流动资产1320193.82元，固定资产2617842.80元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少840459.51元，其中固定资产增加83051.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额250000.00元，其中：政府采购货物支出250000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

巍山彝族回族自治县紫金乡卫生院2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：巍山彝族回族自治县紫金乡卫生院2023年度部门决算表

监督索引号53292701436101101111

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