巍山彝族回族自治县永建镇卫生院2022年度部门决算公开

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巍山彝族回族自治县永建镇卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分巍山彝族回族自治县永建镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  巍山彝族回族自治县永建镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展医疗业务、防疫保健、基本公共卫生服务等。

（二）2022年度重点工作任务概述

我院在以公共卫生、医疗诊治为主的业务活动以外，本着以病人为主的原则还开展了妇产科、中医科等医疗活动以及辅助治疗的B超、化验等的业务活动。全年收入达17,500,779.94元；与上年增加4918862元，增幅39.09%，国家扩大免疫规划疫苗全年接种率达98%以上，保障了儿童身体健康；传染病发病率控制在较低水平；慢性病患者、老年人、儿童、孕产妇得到了公共卫生免费体检与随访；缓解了群众就医难、就医贵的问题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为巍山彝族回族自治县卫生健康局所属全额供给事业单位，共设置14个内设机构，包括：书记院长办公室、院办公室、财务科、医务科、药剂科、防保科、门诊部、住院部、中医科、功能科、检验科、收费室、西药房。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入巍山彝族回族自治县永建镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：巍山彝族回族自治县永建镇卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

巍山彝族回族自治县永建镇卫生院2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

巍山彝族回族自治县永建镇卫生院2022年度收入合计17,500,779.94元。其中：财政拨款收入5,610,459.93元，占总收入的32.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入11,890,320.01元（含教育收费0.00元），占总收入的67.94%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,882,830.90元，增长19.72%。其中：财政拨款收入增加529,404.11元，增长8.62%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；事业收入增加3,467,282.45元，增长41.16%；经营收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；其他收入减少55,047.44元，下降100.00%。主要原因分析：2022年财政拨款收入较2021年增多，增加的原因是2022年在职人员数较2021年增多，人员经费增多；2022年事业收入较2021年增加，原因是2022年门诊人次上升，接种新冠疫苗接种剂次费用及中小学学生体检费计入事业收入。

二、支出决算情况说明

巍山彝族回族自治县永建镇卫生院2022年度支出合计17,389,866.29元。其中：基本支出14,689,530.99元，占总支出的84.47%；项目支出2,700,335.30元，占总支出的15.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比持平，支出合计增加4,852,764.26元，增长38.71%。其中：基本支出增加4,549,902.77元，增长44.87%；项目支出增加302,861.49元，增长12.63%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；经营支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。与上年比较主要原因是，基本支出增加4852886元，主要用于合同制人员工资及保险支出，项目支出增加302850元，主要原因是增加新冠转专项资金支出，用于购买消杀材料和设备。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障巍山彝族回族自治县永建镇卫生院机构正常运转的日常支出14,689,530.99元，与上年对比增加4549870.85元，增长44.87%，增多的原因是2022年在职人员数较2021年增加，人员经费增加；2022年日常公用经费较2021年增加，增加的原因是2022年药品费用比2021年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,760,328.72元，占基本支出的46.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,929,202.27元，占基本支出的53.98％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障巍山彝族回族自治县永建镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,700,335.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。用于专项业务工作的经费支出2,700,335.30元。与上年对比增加302861.49元，增长12.62%，主要原因：新增乡村医生养老保险较多，受新冠疫情影响，基本公共卫生资金支出增多，疫情防控经费支出明显，主要用于购置疫情防控物资，消毒机、N95口罩、隔离衣，改造发热门诊等等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

巍山彝族回族自治县永建镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出5,817,066.20元，占本年支出合计的33.45%。与上年相比减少297,714.93元，下降4.87%，主要原因2022年在职人员数较2021年增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出197,531.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于支付在职人员养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、生育保险。

9.卫生健康（类）支出5,619,534.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.60%。主要用于在职人员工资福利、乡村医生开展基本公共卫生服务劳务费等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

巍山彝族回族自治县永建镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00元

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

巍山彝族回族自治县永建镇卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，巍山彝族回族自治县永建镇卫生院资产总额7399359.37元，其中，流动资产3828486.78元，固定资产3570871.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8888.73元，其中固定资产增加55639.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，巍山彝族回族自治县永建镇卫生院政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

巍山彝族回族自治县永建镇卫生院2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

巍山彝族回族自治县永建镇卫生院表20230925560

监督索引号53292701436100901111

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