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巍山彝族回族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算
目 录
第一部分 巍山彝族回族自治县妇幼保健计划生育服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 巍山彝族回族自治县妇幼保健计划生育服务中心概况
一、主要职能
(一)主要职能
巍山彝族回族自治县妇幼保健计划生育服务中心是一所二级甲等的县级医疗卫生妇幼保健计划生育服务机构,承担全县各乡妇幼卫生疾病救治及计划生育服务,贫困地区儿童营养改善及农村妇女两癌筛查、孕前优生服务指导等职能。同时担负着全县重大公共卫生和基本公共卫生妇幼包服务。本单位为县卫健局下属的财政全额拨款的事业单位,部门主要职能是妇女孕产期保健,产时住院分娩、儿童保健、计划生育服务及指导,向社会开展产科、妇科、儿科及中医科门诊,妇产科及儿科住院服务。
(二)2022年度重点工作任务概述
(1)计划生育三查及免费孕前优生健康检查工作
2022年全年妇计中心开展全县孕前优生健康检查人数2610例,(完成了计划任务数2600的100.38%),开展计划生育手术1209例,避孕药具管理1391例,为全县农村妇女免费发放叶酸片2132人次,计划任务数2100人次,完成率101.52%.
(2)农村妇女两癌筛查、贫困地区儿营养发送及危急孕产妇救助工作
2022年妇计中心根据重大公共卫生项目要求对农村妇女进行两癌筛查,宫颈癌筛查7992人(完成了计划任务数7986的100.07%),乳腺癌筛查7993人(完成了计划任务数7986的100.08%),贫困地区儿童营养改善营养包发放43万袋,共计10472人,任务指标12713人,完成率82.37%,危急孕产妇及儿童危急救助13例。
(3)2021年基本公共卫生服务项目妇幼包工作
2022年妇计中心根据基本公共卫生服务项目妇幼包工作要求对孕产妇健康管理早孕建册产妇数1608人,产后访视1702人,高危孕产妇跟踪管理600人;新生儿遗传代谢性疾病筛查1725人,新生儿听力筛查1725人,新生儿预防接种496人,学龄前儿童健康管理678人,全县结婚登记1829对,进行婚前医学检查1768对,检查率达96.67%,查出疾病213例。避孕药具管理指导14938人;孕产妇HIV、梅毒和乙肝检测1169人,检测率为100%;HIV母婴传播率为0,达到﹤2%的目标。
(4)门诊、住院工作
2022年全年妇计中心妇产科、儿科门诊总人次共计43912人次,产科及儿科住院人次为983人,2022全年门诊、住院医疗服务及药品收入共计8815099.94元,财政统筹721706.15元后返回8093393.79元。2021年全年上缴国库利息收入131487.98元,城乡居民及职工医疗保险报账人数14989人,收到县医保局拨医保费用1839221.27元。
(5)广泛开展健康教育和培训工作
2022年妇计中心开展了形式多样,内容丰富健康宣教工作活动,在与群众面对面接触的查病工作中,开展了妇女保健知识咨询、宣传等,收到了很好效果。现已完成媒体宣传15次,共开展孕妇学校课堂线上线下培训52期,参训人数1686人,育儿学校线上线下培训25期,参训人数681人;全年健教科牵头制作健康教育处方、告知书、知情同意书、宣传折页等宣传材料共计6000份。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我单位为巍山彝族回族自治县卫生健康局所属全额供给事业单位共设置10个内设机构,包括:妇科门诊、儿科、儿保科、中医科、产科、孕产保健科、麻醉科、盆底康复中心、医技科、院办。
无下属单位。
(二)决算单位构成
纳入巍山彝族回族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即为:巍山彝族回族自治县妇幼保健计划生育服务中心
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
巍山彝族回族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年末实有人员编制52人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制52人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员54人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人(离休0人,退休29人)。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出,“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
巍山彝族回族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年度收入合计15,353,192.88元。其中:财政拨款收入7,259,799.09元,占总收入的47.29%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入8,093,393.79元(含教育收费0.00元),占总收入的52.71%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少481,071.49元,下降3.04%。其中:财政拨款收入减少931,681.44元,下降11.37%,主要原因是2022年在职人员与上年相比减少2人,人员减少相应财政拨款收入减少;上级补助收入减少0.00元,下降0.00%,与上年持平;事业收入增加450,609.95元,增长5.90%,主要原因是门诊人数增加相应事业收入增加;经营收入减少0.00元,下降0.00%,与上年持平;附属单位上缴收入减少0.00元,下降0.00%,与上年持平;其他收入减少601,061.56元,下降56.13%。
二、支出决算情况说明
巍山彝族回族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年度支出合计15,588,737.01元。其中:基本支出15,039,992.88元,占总支出的96.48%;项目支出548,744.13元,占总支出的3.52%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少652,447.02元,下降4.02%,主要原因是2022年在职人员与上年相比减少2人,人员减少相应财政拨款支出减少;其中:基本支出减少694,271.49元,下降4.41%,主要原因是2022年在职人员与上年相比减少2人,人员减少相应财政拨款支出减少;项目支出增加41,824.47元,增长8.25%,主要原因是项目实施服务人群数量增加,相应项目支出经费增加;上缴上级支出减少0.00元,下降0.00%,与上年持平;经营支出减少0.00元,下降0.00%,与上年持平;对附属单位补助支出减少0.00元,下降0.00%,与上年持平。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障巍山彝族回族自治县妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出15,039,992.88元。与上年对比减少694,271.49元,下降4.4%,减少原因是2022年在职人员与上年相比减少2人,人员减少相应财政拨款支出减少。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,083,613.00元,占基本支出的46.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,093,393.79元,占基本支出的53.81%。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障巍山彝族回族自治县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出548,744.13元,其中:基本建设类项目支出0元。与上年对比增加41,824.47元,增长8.25%,主要原因是项目实施服务人群数量增加,相应项目支出经费增加。具体项目开支及开展工作情况:(1)2022年重大公共卫生专项18,150.95元。其中危急孕产妇及儿童危急救助13例。“降消”项目农村孕产妇住院分娩补助13人,全县结婚登记1829对,进行婚前医学检查1768对,检查率达96.67%,查出疾病213例。避孕药具管理指导14938人;孕产妇HIV、梅毒和乙肝检测1169人,检测率为100%;HIV母婴传播率为0,达到﹤2%的目标,预防艾滋病母婴阻断专项支出33,891元;2021年全年妇计中心开展全县孕前优生健康检查人数2610例,(完成了计划任务数2600的100.38%),开展计划生育手术1209例,避孕药具管理1391例,计划生育手术补助及孕前优生专项活动。(2)2022年妇计中心根据基本公共卫生服务项目妇幼包工作要求对孕产妇健康管理早孕建册产妇数1608人,产后访视1702人,高危孕产妇跟踪管理600人;新生儿遗传代谢性疾病筛查1725人,新生儿听力筛查1725人,新生儿预防接种496人,学龄前儿童健康管理678人基本公共卫生服务专项支出394,943.18元。(3)突发公共卫生事件应急处理疫情防控专项支出135,650.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
巍山彝族回族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出6,946,599.09元,占本年支出合计的44.56%。与上年相比减少1,144,881.44元,下降14.15%,主要原因是2021年初新招考录用3人,全年共增加在职人员2人,人员增加相应一般公共预算财政拨款支出新增加。2022年在职人员与上年相比减少2人,人员减少相应一般公共预算财政拨款收入减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出419422.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于社会保障和就业支出,其中事业单位养老保险40622.56元,事业单位退休及其它社会保险基金16800.00元。
9.卫生健康(类)支出6083613.00元元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.79%。主要用于妇幼保健机构人员基本工资2782865.00元,津贴补贴262456.00元,奖金0元,绩效工资2307753.00元,事业单位医疗443563.53元,住房公积金608627.00元,其它社会保障缴费17290.00元。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
巍山彝族回族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
巍山彝族回族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年机关运行经费支出0.00元,增加0.00元,增长0.00%。主要原因我单位属于事业单位,无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,巍山彝族回族自治县妇幼保健计划生育服务中心资产总额24620249.00元,其中,流动资产7286119.43元,固定资产17334129.57元,(减)累计折旧12675909.76元,年末固定资产净值17334129.57元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2163782.86元,其中固定资产减少620377.62元,流动资产减少1543405.24元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产74项,账面原值1172739元,累计折旧1172739元;实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度,巍山彝族回族自治县妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额486,350.00元,其中:政府采购货物支出97,830.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出388,520.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、纳入财政专户管理情况
巍山彝族回族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年缴入财政专户管理资金0.00元,其中:缴入本级财政专户0.00元,缴入非本级财政专户0.00元。
六、其他重要事项情况说明
无
七、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。
财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。
固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。
无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。
资本性支出(基本建设):由发展改革部门安排的基本建设支出。
资本性支出:各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
监督索引号53292701436100301111
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