巍山彝族回族自治县卫生健康局（本级）2020年度部门决算及“三公”经费公开

巍山彝族回族自治县卫生健康局（本级）2020年度部门决算

目录

第一部分  巍山彝族回族自治县卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  巍山彝族回族自治县卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，贯彻执行健康政策、卫生健康事业发展地方性法规、政府规章和政策措施，拟订卫生健康事业发展规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。负责全县卫生健康系统安全生产工作。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责职业安全健康监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.负责监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导全县医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医(含中西医结合、民族医，下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展规划。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，组织开展艾滋病防治宣传教育、监测检测、行为干预、随访管理、临床治疗、关怀救助等工作。

12.推进打造世界一流“健康生活目的地”牌战略高质量实施，促进巍山县大健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是全面建成小康社会和实施“十三五”规划的收官之年。全县卫生健康工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入贯彻习近平总书记在云南、大理考察时的重要讲话精神，全面加强党对卫生健康工作的领导，贯彻落实新时代党的卫生健康工作方针和健康中国战略，把人民群众健康放在优先发展战略地位，以建设“健康巍山”为主线，以改革创新为动力，破解群众“看病难、看病贵”问题为目标，切实增强群众健康获得感。

1.坚决打赢疫情防控阻击战，持续提升疾病防控应急处置能力。

2.深入推进健康巍山建设，提高全县人民健康水平。

3.坚决打赢健康扶贫攻坚战，夯实全面建成小康社会健康基础。

4.强基层补短板，加强构建优质高效卫生健康服务体系。

5.全面推进深化医药卫生体制改革，凝聚改革共识。

6.全面加强疾病预防控制工作，建立和完善公共卫生服务体系。

7.强化目标导向，加快提升妇幼健康和“一老一小”照护综合服务能力。

8.全面加强人才队伍建设，强化医疗卫生服务人才保障。

9.贯彻落实全国中医药大会精神，大力发展中医药健康服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入巍山彝族回族自治县卫生健康局（本级）2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.巍山彝族回族自治县卫生健康局（本级）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

巍山彝族回族自治县卫生健康局（本级）部门2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员5.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

巍山彝族回族自治县卫生健康局（本级）部门2020年度收入合计6,654.94万元。其中：财政拨款收入6,654.94万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加58.60%，主要原因是2020年新冠疫情发生，各级疫情防控资金投入增加。

二、支出决算情况说明

巍山彝族回族自治县卫生健康局（本级）部门2020年度支出合计5,260.48万元。其中：基本支出602.79万元，占总支出的11.46%；项目支出4,657.69万元，占总支出的88.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加159.71%，主要原因是2020年新冠疫情发生，各级疫情防控资金投入增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障巍山彝族回族自治县卫生健康局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出602.79万元。与上年对比减少46.87%，主要原因是2020年新冠疫情发生，根据相关政策和上级安排，扩大招录医疗卫生人员两批，导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出559.60万元，占基本支出的92.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.19万元，占基本支出的7.17%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障巍山彝族回族自治县卫生健康局（本级）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,657.69万元。与上年对比增加422.80%，主要原因是2020年新冠疫情发生，各级疫情防控资金投入增加。2020年巍山县卫生健康局主要任务是牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康巍山战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

巍山彝族回族自治县卫生健康局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,260.48万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加159.71%，主要原因是2020年新冠疫情发生，各级疫情防控资金投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于市场主体管理项目。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出54.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于2020年在职人员的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险的支出；退休人员的住房费、安家费支出；老年福利项目对县域内百岁老人慰问支出。

9.卫生健康（类）支出5,205.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.96%。主要用于本单位日常运行支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

巍山彝族回族自治县卫生健康局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.53万元，支出决算为7.42万元，完成预算的38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.41万元，完成预算的20.08%；公务接待费支出决算为5.01万元，完成预算的66.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省了不必要的开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.63万元，下降18.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.63万元，下降40.34%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，节省了不必要的开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.41万元，占32.51%；公务接待费支出5.01万元，占67.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2.公务用车购置及运行维护费支出2.41万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出2.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生健康局机关日常公务出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5.01万元。其中：

国内接待费支出5.01万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次620人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康局疫情防控、监督检查等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

巍山彝族回族自治县卫生健康局（本级）2020年机关运行经费支出43.19万元，与上年对比减少93%，主要原因是厉行节约，节省了不必要的开支。部门机关运行经费主要用于局机关常规运行工作支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，巍山彝族回族自治县卫生健康局（本级）资产总额6639.38万元，其中，流动资产6607.40万元，固定资产31.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1376.02万元，其中固定资产减少597.80万元。处置房屋建筑物3190平方米，账面原值636.14万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产32项，账面原值8.33万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.15万元，其中：政府采购货物支出3.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

巍山彝族回族自治县卫生健康局（本级）2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。（没有纳入财政专户管理的单位，金额填0）

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

巍山彝族回族自治县卫生健康局（本级）表

责任编辑：赵剑波