巍山彝族回族自治县紫金乡卫生院2020年度部门决算及“三公”经费公开

巍山彝族回族自治县紫金乡卫生院2020年度部门决算

目录

第一部分巍山彝族回族自治县紫金乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分巍山彝族回族自治县紫金乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展基本医疗卫生服务，承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。推广包括民族医药在内的中医药服务。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。承担辖区公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务指导和技术指导，执行乡村卫生服务一体化管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

我院在以公共卫生、医疗诊治为主的业务活动外，本着以病人为主的原则还开展了妇产科、中医科等医疗活动以及辅助治疗的B超、化验、放射等业务活动。全年业务收入达64.97万元；传染病发病率控制在较低水平；慢性病患者、老年人、儿童、孕产妇得到了公共卫生免费体检与随访；缓解了群众就医难、就医贵的问题。重点开展新冠疫情防控工作，落细落实疫情防控中“早发现、早报告”职责。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入巍山彝族回族自治县紫金乡卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.巍山彝族回族自治县紫金乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

巍山彝族回族自治县紫金乡卫生院部门2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

巍山彝族回族自治县紫金乡卫生院部门2020年度收入合计385.15万元。其中：财政拨款收入249.12万元，占总收入的64.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入136.03万元，占总收入的35.32%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少5.74万元，主要原因分析2020年拨入基本公共卫生服务项目资金减少。2020年事业收入较2019年减少，原因是2020年门诊及住院人次均下降。

二、支出决算情况说明

巍山彝族回族自治县紫金乡卫生院部门2020年度支出合计368.47万元。其中：基本支出278.85万元，占总支出的75.68%；项目支出89.62万元，占总支出的24.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少15.03万元，主要原因分析2020年日常公用经费较2019年减少，减少的原因是2019年存在原计生服务站维修，2020年维修费减少。2020年项目支出比2019年减少，减少的原因无标准化村卫生室建设补助资金支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障巍山彝族回族自治县紫金乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出278.85万元。与上年对比增加0.78万元，主要原因分析2020年财政拨款基本支出为184.95万元较2019年162.41万元增加，增加的原因是2019年按照财政要求调减1-6月一个月新增奖励性绩效工资，7-12月的一个月新增奖励性绩效工资及第四季度单位承担部分基本医疗保险未拨入，且2020年拨入2019年未拨入的在职人员奖励性绩效工资、单位部分工伤、生育及失业保险。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出184.95万元，占基本支出的66.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93.90万元，占基本支出的33.67%。

如上图所示2020年财政拨款收入较2019年减少，减少的原因是2020年拨入基本公共卫生服务项目资金减少。2020年事业收入较2019年减少，原因是2020年门诊及住院人次均下降。2020年人员经费财政拨款支出较2019年增加，增加的原因是2019年按照财政要求调减1-6月一个月新增奖励性绩效工资，7-12月的一个月新增奖励性绩效工资及第四季度单位承担部分基本医疗保险未拨入，2020年拨入在职人员奖励性绩效、单位承担的失业保险、工伤保险及生育保险；2020年日常公用经费较2019年减少，减少的原因是2019年存在原计生服务站维修，2020年维修费减少。2020年项目支出比2019年减少，减少的原因无标准化村卫生室建设补助资金支出。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障巍山彝族回族自治县紫金乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89.62万元。与上年对比减少15.81万元，主要原因分析2020年无标准化村卫生室建设补助资金支出，基本公共卫生服务项目支出金额减少。

1.2020年度项目支出情况

2.与上年支出情况对比图

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

巍山彝族回族自治县紫金乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出269.62万元，占本年支出合计的73.17%。与上年对比减少6.33万元，主要原因分析基本公共卫生服务项目资金收入比例降低，兑付到村卫生室的比例同步降低，且无标准化村卫生室建设补助资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出17.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于支付在职人员基本养老保险及职业年金；

9.卫生健康（类）支出252.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.49%。主要用于支付人员工资、办公设备购置及办公费、水电费等政策开支；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

巍山彝族回族自治县紫金乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

巍山彝族回族自治县紫金乡卫生院部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，巍山彝族回族自治县紫金乡卫生院部门资产总额498.47万元，其中，流动资产232.94万元，固定资产265.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.26万元，其中固定资产增加14.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.04万元，其中：政府采购货物支出1.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

巍山彝族回族自治县紫金乡卫生院部门2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。（没有纳入财政专户管理的单位，金额填0）

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

巍山彝族回族自治县紫金乡卫生院表

责任编辑：李源