巍山彝族回族自治县科学技术协会2025年部门预算编制说明

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巍山彝族回族自治县科学技术协会2025年部门预算编制说明

目录

第一部分  巍山彝族回族自治县科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  巍山彝族回族自治县科学技术协会2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  巍山彝族回族自治县科学技术协会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分    巍山彝族回族自治县科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外及港、澳、台地区的科学技术工作者的友好交流。

2.拟定科协系统科普工作的具体规划，并组织实施；深入调研，做好科普项目储备、申报工作，并组织实施。

3.开展普及科学知识，弘扬科学精神，推广先进科学技术和青少年科技教育活动；组织编印实用科技资料。

4.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科学技术政策、法规制订和政治协商、科学决策、民主监督工作，为县委、县政府献计献策，促进决策科学化、民主化。

5.展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担科学技术项目评估，鉴定成果，专业技术培训工作。

6.全面掌握我县科技人员的结构状况，充分发挥科技人员在“科教兴县”战略中的作用，做好优秀科技人才的举荐和表彰工作；开展科技工作者继续教育和技术培训工作。

7.加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会科学的结合。

8.依法监督管理所主管的学术团体，建立健全科协基层组织，指导下级科协的业务工作。

9.根据我县产业特色，发展农村专业技术协会、研究会；对现有各类学会、协会、研究会进行指导、管理和服务工作；指导学会举办学术交流；负责农函大招生计划和办学管理工作；指导乡镇科协业务等工作。

10.组织全县青少年科技创新大赛，并积极向上级科协推荐竞赛作品。

11.承办县委、县政府及上级科协交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置1个内设机构，包括：办公室。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

（一）组织领导不断加强

一是及时调整充实巍山县公民科学素质工作领导小组成员,全县公民科学素质工作形成了“政府统一领导、政群齐抓共管”的良好工作格局。二是乡村科普队伍建设不断加强。全县共建有10个乡镇科协、83个科协小组，设有83个村级科普宣传员，为实现基层科普服务全覆盖提供了有力保障。

（二）五大重点人群工作扎实开展

2024年以来，县科协以科普活动、科普宣传、科普项目为主要抓手，全力为“青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员”五大群体服务，广泛开展弘扬科学精神、普及科学知识相关工作，紧紧围绕“123N”现代产业体系发力，工作扎实、成效显著。

1.青少年科学素质提升工作开展情况。一是组织各中小学踊跃参加了第38届青少年科技创新大赛,共评出21件作品参与州级评选。二是2024年共在南诏镇、巍宝山乡、庙街镇、大仓镇开展“科普大篷车进校园”8场次，活动共展出6大件24个展品，近3000余名师生受益，受到了青少年的热烈欢迎。三是积极争取上级科普资源助力全县教育事业。3月18日—20日，大理州科协、巍山县科协联合相关部门先后到巍宝山乡建设小学、巍宝山乡中和小学、巍宝山乡安乐小学开展了科普大篷车进校园活动。6月24日，县科协积极配合大理州青少年科技中心、云南省科协青少年科技中心分别到庙街镇白龙桥中学、庙街镇庙街中学、南诏镇文华中学、南诏镇群力小学、南诏镇为民小学开展2024年云南省“大手拉小手——科技传播行动”科普报告团巡讲活动（大理巍山站）暨科技教育乡村行科教资源亲子活动。四是积极动员永建镇永安村、南诏镇文华中学、庙街中学微型科技馆，向周边学生开放，为提升广大青少年的科技兴趣起到了很大的促进作用。五是圆满完成了巍山县第九届青少年科普手抄报比赛，该比赛共评选出110幅获奖作品、23名优秀指导教师、6个优秀组织单位。六是组织开展并圆满完成了巍山县第十届青少年科普手抄报比赛，该比赛共评选出109幅获奖作品、23名优秀指导教师、6个优秀组织单位。七是积极组织好全省生物知识竞赛活动。根据安排，积极组织巍山一中9名学生参与全省的生物知识竞赛。八是积极争取科普项目助力青少年科学素质提升工作。2024年，分别为牛街乡牛街小学、南诏镇群力小学、永建镇红河源中学争取到了科普项目资金共计10元。

2.农民科学素质提升工作开展情况。一是通过组织农函大培训积极提升农民科学素养，2024年共联合省州县相关部门组织培训3场次，培训受益240余人，培训内容以农民群众最需要的种植养殖技术培训为主，通过培训不断提高了农民的技能。二是通过农技协发展促进农民科学素养提升，全县发挥作用较好的农技协目前有5家，覆盖的会员户数均在80户以上，2024年县科协共为协会申报项目资金5元，用于支持农技协开展培训、宣传用品制作等工作，以此不断提升各协会的种养水平，带动会员及周边群众发展、增收。三是充分利用春节“三下乡”、“科技活动周”、“全国科技工作者日”等契机，深入开展面向农民群众的科普宣传活动，组织开展科普大篷车进社区、进农村、进协会、进机关、进校园活动19场次，活动参与总人数1万余人、发放资料近9000余份、行驶里程为1000多公里。四是4月17日，在巍山县渔业协会、巍山县五印乡人民政府开展了2024年云南省“百名专家科技下乡”活动——巍山县柠檬栽培技术培训、养鱼技术培训（淡水鱼），160多群众参加了培训。通过培训，种养殖户进一步掌握了开展科学、健康的种养殖方法，对水产健康养殖、柠檬产业发展前景有了清晰认知，种养殖户从实践到理论均有了较大提升，培训切实达到了弘扬科学精神、普及科学知识的目的。

3.产业工人科学素质提升工作开展情况。一是2023年来，县科协积极强化同各乡镇科协及科素成员单位的对接联系，紧紧围绕全县发展“三大定位”以及“123N”现代化产业体系谋划工作，积极征求产业专家的意见、建议，着力发挥好科协纽带作用，凝聚一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的高素质产业工人队伍。二是今年在产业发展方面共计投入资金10万余元，占到年度科普项目资金总量的近30%。三是印制、购买产业发展相关书籍，优先向产业工人发放，积极帮助提高产业工人群体的专业能力。

4.老年人科学素质提升工作开展情况。2024年来，一是县科协联合县老科协组织开展义诊活动3场次，服务群众人数近1000余人。二是将老科协工作经费2元列入财政预算，切实解决了老科协日常工作开展经费困难严重不足的问题，切实促进了老科协服务能力的提升，积极助推了老年人科学素质提升工作。三是积极支持帮助老科协开展相关工作。经常参与老科协理事扩大会议、会员活动等，同时为相关活动提供科普宣传材料。

5.领导干部和公务员科学素质提升工作开展情况。一是在2024年全国科技工作者日、2024年全国科普日期间，组织科素成员单位到巍山县城蒙化广场开展联合科普宣传服务。二是主动作为，为科技工作者服务。5月下发了通知对全县科技工作者信息进行采集，并建立科技工作者信息库，强化科协组织对科技工作者的联系和服务；6月3日召开了巍山县科技工作者座谈会，做实了科协作为科技工作者之家的职责，进一步团结引领广大科技工作者为推动巍山高质量发展努力奋斗。四是通过“科普巍山”“巍山科素”新浪微博及“巍山科普”微信公众号强化科普宣传，通过微博、微信公众号等新媒体和宣传专栏等传统媒体向广大领导干部积极宣传科普知识。

（三）扎实推进各项科普活动

1.5月29日,巍山县整合资源，充分发挥部门联合联动的优势，在县城蒙化广场开展了巍山县2024年科技活动周、“全国科技工作者日”、计生协第26个“会员活动日”集中宣传服务活动。该活动由县工科局、县卫健局、县科协牵头，25家单位56名志愿者参加了宣传服务活动。活动采用设立宣传服务台、悬挂横幅、展出宣传展板、发放宣传手册等方式进行。健康义诊咨询群众400余人次，展出宣传展板26块，发放各类宣传材料50余种近千余份。

2.9月20日，牵头17部门开展2024年全国科普日启动仪式，活动现场通过设立宣传台、摆放宣传展板、发放资料等形式，向广大群众讲解卫生健康、反邪科普、环境保护、防灾减灾、科学种养殖等多方面知识，共向现场群众发放科普宣传资料2000余份，充分调动了群众参与科普活动的积极性。其中，县老科协专家团队还开展了义诊活动，耐心解答群众疑惑，引导群众注重健康习惯接受健康咨询230余人。

（四）科普项目持续助力乡村振兴

1.积极争取2024国家、省、州县科普专项经费转移支付项目6个，其中州级1个、省级4个、中央1个，涉及资金33元，主要用于公民科学素质建设、科普大篷车运行、农函大培训、农技协建设、青少年科技活动等工作，目前正在全力推进。通过项目实施，将带动巍山的农业产业、科普受众、行业发展、乡村振兴等方面的工作，使项目资金得到充分利用。

2.加强项目管理工作。对2022-2023年所实施科普项目进行了全面清理，完成了项目资料查验工作，下步即将开展实地验收，完善好验收、交付使用等手续，迎接州级考核检查。

（五）科普宣传效果不断强化

1.持续通过“巍山科普”微信公众号及“科普巍山”“巍山科素”新浪微博积极发布科协动态、公民科学素质提升、“学做活动”、趣科普、防疫科普、应急科普、党的二十大等栏目内容，积极向广大干部群众宣传科普知识。

2.2024年来，发布，推送习近平新时代中国特色社会主义思想相关论述，弘扬科学家精神、党建信息、科协动态、科普知识。

二、预算单位基本情况

巍山彝族回族自治县科学技术协会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。超编1辆，差异原因为：我部门虽然年末实有车辆1辆，但财政不负担车辆运行维护费，故2025年部门预算实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

巍山彝族回族自治县科学技术协会2025年部门财务总收入773789.87元，其中：本年收入773789.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算773789.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少12223.65元，下降1.55%，主要原因是：人员经费减少所致。

（二）财政拨款收入情况

巍山彝族回族自治县科学技术协会2025年部门财政拨款收入773789.87元，其中：本年收入773789.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款773789.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少12223.65元，下降1.55%，主要原因是：人员经费减少所致。

四、预算单位支出情况

巍山彝族回族自治县科学技术协会2025年部门预算总支出773789.87元。财政拨款安排支出773789.87元，其中：基本支出693789.87元，与上年预算数对比减少12223.65元，下降1.55%，主要原因是人员经费减少所致。项目支出80000元，与上年预算数一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行546570.42元，主要用于行政人员工资、办公经费、工会经费、失业保险、残疾人就业保障金支出。

2060702科学技术支出-科学技术普及-科普活动50000元，主要用于科普大篷车运行工作经费、全民科学素质提升专项行动工作经费、少数民族科普队员工作经费、科普宣传活动工作专项经费支出、青少年科技教育工作补助经费。

2060704科学技术支出-科学技术普及-学术交流活动20000元，主要用于老科技工作者协会工作经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出70375.07元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗33537.51元，主要用于在职职工基本医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2714.87元，主要用于在职职工大病医疗补助保险和工伤保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金50592元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、对下转移支付情况

我部门2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1700元，其中：政府采购货物预算1700元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

巍山彝族回族自治县科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9200元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：：

（一）因公出国（境）费

巍山彝族回族自治县科学技术协会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

巍山彝族回族自治县科学技术协会20235年公务接待费预算为9200元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为21次，共计接待134人次。

我部门2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

巍山彝族回族自治县科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

巍山彝族回族自治县科学技术协会虽然年末公务用车保有量为1辆，但财政不负担公务用车运行维护费，故2025年部门预算公务用车购置及运行维护费为0元。

九、重点项目预算绩效目标情况

巍山彝族回族自治县科学技术协会2025年重点项目有7个，分别是：全民科学素质提升专项行动工作经费项目、科普宣传活动工作专项经费项目、少数民族科普工作队员工作经费项目、科普大篷车运行经费项目、老科技工作者协会工作经费项目、青少年科技教育工作补助经费项目、代理记账服务费用补助经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：全民科学素质提升专项行动工作经费项目10000元。

绩效目标：开展全民科学素质工作，提高五类重点人群的科学素质，关注本地区流动人口科普宣传。

项目2：科普宣传活动工作专项经费项目10000元。

绩效目标：开展科普宣传活动，提高全民科学素质，为科普事业发展提供组织保障。

项目3：少数民族科普工作队员工作经费项目10000元。

绩效目标：用于支付少数民族科普工作队队员和外聘人员等4人工资。

项目4：科普大篷车运行经费项目10000元。

绩效目标：利用科普大篷车平台，对公众特别是“五大”人群，开展不少于7次科普宣传活动；科普大篷车“五进”活动，开展科技活动周，发放科普书籍、科普宣传资料。

项目5：老科技工作者协会工作经费项目20000元。

绩效目标：继续发挥老科技工作者的作用，推动科技进步与创新，促进科学技术的普及和推广，促进全民科学素质的提高。

项目6：青少年科技教育工作补助经费项目10000元。

绩效目标：用于开展青少年科普宣传活动办公费、差旅费、公务接待费、购买办公纸张、耗材、宣传材料印制费等支出

项目7：代理记账服务费用补助经费项目10000元。

绩效目标：保障部门正常运转，用于支付代理记账服务费。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

巍山彝族回族自治县科学技术协会2025年机关运行经费安排76039.42元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加8007.72元，增长11%，主要原因是部门履职任务重及经费标准调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，巍山彝族回族自治县科学技术协会产总额121784.2元，其中，流动资产7525.66元，固定资产112450.2元，无形资产1808.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少78184.54元，其中固定资产减少74015.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆辆，账面原值0元；报废报损资产项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，此处公开数为2024年12月资产年报数据。

第二部分  巍山彝族回族自治县科学技术协会2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

少数民族科普队员工作经费

二、立项依据

《中共巍山县委常委会议纪要》（2015年第7期）（十二届第72次常委会议决定成立巍山县少数民族科普工作队，工作队经费列入财政预算。

三、项目实施单位

巍山彝族回族自治县科学技术协会

四、项目基本概况

少数民族科普队员工作经费:支付少数民族科普工作队队员和外聘人员工资、科普宣传活动工作经费支出。

五、项目实施内容

少数民族科普队员工作经费:支付少数民族科普工作队队员和外聘人员工资、科普宣传活动工作经费支出。

六、资金安排情况

巍财预〔2025〕1号文件安排资金10000元.七、项目实施计划

少数民族科普队员工作经费:支付少数民族科普工作队队员和外聘人员工资、科普宣传活动工作经费支出。

八、项目实施成效

用于支付少数民族科普工作队队员和外聘人员等4人工资支出。通过开展科普宣传活动,提高全民科学素质、提高群众对科普宣传事业的认知。

第三部分  巍山彝族回族自治县科学技术协会2025年部门预算表

（详见附件）

附件：巍山彝族回族自治县科学技术协会2025年部门预算表

监督索引号53292700673100111

责任编辑：巍山彝族回族自治县科学技术协会