巍山彝族回族自治县医疗保障局2025年部门预算编制说明

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巍山彝族回族自治县医疗保障局2025年部门预算编制说明

目录

第一部分  巍山彝族回族自治县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  巍山彝族回族自治县医疗保障局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  巍山彝族回族自治县医疗保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分    巍山彝族回族自治县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关城镇职工、城乡居民基本医疗保险、城镇职工补充医疗保险、城乡居民大病保险、生育保险、医疗救助的方针、政策和法律、法规及有关规定，制定医疗保障制度管理办法、发展规划、年度计划及相关规定，贯彻执行全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织拟订全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，严格执行国家、省医保目录。

5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动市场主导的社会医药服务价格形成机制，负责价格信息监测和信息发布。

6.落实药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进并监督药品、医用耗材平台招标采购。

7.建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

10.职能转变。县医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.有关职责分工。

（1）与县卫生健康局有关职责分工。巍山县卫生健康局、巍山县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（2）与巍山县民政局有关职责分工。巍山县民政局、巍山县医保局建立沟通协商机制。巍山县民政局负责重点医疗救助对象分类认定，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供巍山彝族回族自治县医疗保障局，巍山彝族回族自治县医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

（3）与巍山县市场监督管理局有关职责分工。巍山县市场监督管理局与巍山县医保局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置4个内设机构，包括：办公室、财务基金管理股、待遇保障股、医药服务管理股。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续推动参保扩面提质增效。坚持“早谋划、早部署、早行动”，全面落实医保政策，全力推动基本医疗保险参保扩面工作提质增效。

2.持续推动医保待遇公平普惠。深入推进医保支付方式改革，稳步提高基本医保待遇保障水平。

3.持续推动医保服务高效便捷。持续优化医保经办服务流程，切实为参保群众提供更加便捷、高效、优质的医保服务。

4.持续推动医保基金监管从严从实。以“零容忍”的态度打击欺诈骗保行为，切实维护医保基金安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制5人，事业编制24人，工勤人员编制0人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2025年部门财务总收入5426067.29元，其中：本年收入5426067.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算5426067.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加278468.13元，增长5.41%，主要原因是：本年度增加肇事肇祸精神病患者住院治疗补助资金240000.00元。

（二）财政拨款收入情况

我部门2025年部门财政拨款收入5426067.29元，其中：本年收入5426067.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5426067.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加278468.13元，增长5.41%，主要原因是：本年度增加肇事肇祸精神病患者住院治疗补助资金240000.00元。

四、预算单位支出情况

我部门2025年部门预算总支出5426067.29元。财政拨款安排支出5426067.29元，其中：基本支出5166067.29元，与上年预算数对比增加87468.13元，增长1.72%，主要原因是：各类社保费及公积金基数增加，费用随之增加；项目支出260000.00元，与上年预算数对比增加191000.00元，增长276.81%，主要原因是：本年度增加肇事肇祸精神病患者住院治疗补助资金240000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”483841.08元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2．“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”503389.99元，主要用于单位行政职工医疗保险单位补助支出及按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。

3．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”6928.68元，主要用于单位事业职工医疗保险单位补助支出。

4.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”20451.56元，主要用于单位职工大病补充医疗保险单位补助支出。

5.“2101501卫生健康支出—医疗保障管理事务—行政运行”3718510.02元，主要用于保障部门正常运转的人员工资及公用经费支出。

6..“2101550卫生健康支出—医疗保障管理事务—事业运行”87129.96元，主要用于保障部门正常运转的事业人员工资支出。

7.“2101599卫生健康支出—医疗保障管理事务—其他医疗保障管理事务支出”260000.00元，主要用于肇事肇祸精神病患者住院治疗补助及困难群众城乡居民基本医疗保险个人缴费补助支出。

8.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”345816.00元，主要用于职工住房公积金单位补助支出。

五、对下转移支付情况

我部门2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，与上年预算数对比减少23900.00元，下降48.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为10000.00元，与上年预算数对比减少23900.00元，下降70.50%，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。

减少的主要原因是：根据相关规定，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为15000.00元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费预算15000.00元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年重点项目有2个，分别是：肇事肇祸精神病患者住院治疗补助资金项目、困难群众城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：肇事肇祸精神病患者住院治疗补助资金240000.00元。

绩效目标：确保精神病患者得到及时治疗，降低社会和家庭负担，提高管理率，从而维护社会稳定。

项目2：困难群众城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金20000.00元。

绩效目标：确保困难群众参加城乡居民基本医疗保险，减轻其缴费负担，防范因病返贫致贫风险。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排535745.89元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加47908.13元，增长9.82%，主要原因是今年残疾人就业保障金48683.41元计入机关运行经费内。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，巍山彝族回族自治县医疗保障局资产总额474340.64元，其中，流动资产313391.46元，固定资产160949.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少25349.63元，其中固定资产减少22906.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分  巍山彝族回族自治县医疗保障局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

困难群众城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金

二、立项依据

《大理白族自治州人民政府办公室关于贯彻落实云南省健全重特大疾病医疗保险和救助制度若干措施的通知》（大政办通〔2022〕48号）

《大理白族自治州医疗保障局大理白族自治州民政局大理白族自治州财政局国家税务总局大理白族自治州税务局转发关于进一步做好医疗救助资助低收入困难群众参加城乡居民基本医疗保险工作文件的通知》（大医保通〔2024〕35号）

三、项目实施单位

巍山彝族回族自治县医疗保障局

项目基本概况

确保困难群众参加城乡居民基本医疗保险，减轻其缴费负担，防范因病返贫致贫风险。

项目实施内容

资助对象动态管理，民政、乡村振兴部门按月提供困难群众名单，医保部门做好资助参保人员信息标识、参保核查、权益确认等工作，落实落细资助参保政策，确保困难群众各项医保待遇及时享受。

六、资金安排情况

2025年县财政安排预算资金20000.00元。

七、项目实施计划

完善动态资助参保政策，确保应保尽保。加大宣传力度，通过多种形式、多种渠道宣传，提高政策知晓率，引导困难群众积极参保、及时享受待遇。拓展脱贫攻坚精神，稳定实现群众参保。

八、项目实施成效

切实减轻困难群众参加城乡居民基本医疗保险的经济负担，确保困难群众应保尽保，提升困难群众的获得感、幸福感和满意度，提升基本医保覆盖率，助力乡村振兴战略，动态监测困难群众身份变化，确保资助精准性。

第三部分  巍山彝族回族自治县医疗保障局2025年部门预算表

（详见附件）

附件：巍山彝族回族自治县医疗保障局2025年部门预算表

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责任编辑：巍山彝族回族自治县医疗保障局