巍山彝族回族自治县马鞍山乡人民政府2025年部门预算编制说明

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巍山彝族回族自治县马鞍山乡人民政府2025年部门预算编制说明

目录

第一部分  巍山彝族回族自治县马鞍山乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  巍山彝族回族自治县马鞍山乡人民政府2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  巍山彝族回族自治县马鞍山乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分    巍山彝族回族自治县马鞍山乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施全镇有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2.负责宣传和贯彻各级关于实行目标管理和机关效能建设方面的方针、政策；研究制定全镇目标管理和机关效能建设的有关规定，并组织实施。

3.负责编制全乡内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4.按规定权限和程序，负责巍山彝族回族自治县巍山彝族回族自治县马鞍山乡人民政府的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

5.指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

6.负责全乡内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责全镇精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。

7.编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对乡机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

8.推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；按规定权限负责全镇内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置7个内设机构，包括：共产党机关、政府机关、人大机关、人口与计划生育服务中心、党群服务中心、综合保障和技术服务中心、综合行政执法大队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，巍山彝族回族自治县巍山彝族回族自治县马鞍山乡人民政府在县委、县人民政府的正确领导下，乡党委团结和带领全乡各族人民，攻坚克难，真抓实干，全面完成了年度各项目标任务，全乡保持了经济发展、社会和谐、民族团结、人民安居乐业的良好局面。综合实力不断提高，脱贫出列不断推进，支柱产业不断巩固，发展基础不断夯实，民生问题不断改善，发展环境不断好转，党建工作成效明显。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制22人，事业编制22人，工勤人员编制15人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2025年部门财务总收入12732768.60元，其中：本年收入12732768.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算12732768.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少293740.61元，下降2.3%，主要原因是：响应党中央和国务院号召习惯过紧日子，真正精打细算，切实把有限的资金用在刀刃上、用出实效来。

（二）财政拨款收入情况

我部门2025年部门财政拨款收入12732768.60元，其中：本年收入12732768.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12732768.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少293740.61元，下降2.3%，主要原因是：响应党中央和国务院号召习惯过紧日子，真正精打细算，切实把有限的资金用在刀刃上、用出实效来。

四、预算单位支出情况

我部门2025年部门预算总支出12732768.60元。财政拨款安排支出12732768.60元，其中：基本支出12732768.60元，与上年预算数对比减少293740.61元，下降2.3%，主要原因是：响应党中央和国务院号召习惯过紧日子，真正精打细算，切实把有限的资金用在刀刃上、用出实效来。项目支出

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行362676元，主要用于人大机关行政人员工资及日常工作开支。

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2409965.30元，主要用于政府机关行政人员工资及日常工作开支。

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务200000元，主要用于一般行政管理事务工作开支。

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行2281816.44元，主要用于部门事业人员工资及日常工作开支。

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行516306元，主要用于党委机关行政人员工资及日常工作开支。

2013150一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行971930.14元，主要用于政府机关事业人员工资及日常工作开支。

2030699国防支出—国防动员—其他国防动员支出10000元，主要用于乡镇人武部工作开支。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出906646.55元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤34740元，主要用于死亡抚恤日常开支。

2100716卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构129623.05元，主要用于计生行政人员工资及日常工作开支。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗171024.16元，主要用于行政在职职工缴纳基本医疗保险费用开支。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗276796.33元，主要用于事业在职职工缴纳基本医疗保险费用开支。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出44031.67元，主要用于其他行政事业单位医疗支出费用开支。

2120104城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城管执法477994.16元，主要用于综合行政执法大队人员工资及日常工作开支。

2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生80000元，主要用于城乡社区环境卫生日常工作开支。

2129999城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出100000元，主要用于其他城乡社区支出日常工作开支。

2130504农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—农村基础设施建设200100元，主要用于农村基础设施建设工作开支。

2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助2946902.8元，主要用于村委会人员工资及日常工作开支。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金612216元，主要用于住房公积金支出。

五、对下转移支付情况

我部门2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2025年财政专户管理资金预算收入0元，主要原因是：我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90000元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我部门2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为40000元，与上年一致，国内公务接待批次为91次，共计接待790人次。我部门2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为50000元，与上年一致。其中：公务用车购置费预算0元，与上年一致；公务用车运行维护费预算500000元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年重点项目有11个，分别是：乡镇人大主席团经费，乡镇人大代表活动经费，乡镇人武部工作经费，乡镇党建及群团组织工作经费，人居环境工作经费，农村基层党风廉政建设工作经费，村团支部工作经费，村妇委会工作经费，马鞍山乡三胜挖怒巴村人居环境巩固提升建设项目，马鞍山乡三胜街场污水处理工程，马鞍山乡文化站建设项目工程。项目绩效目标具体为：

1.乡镇人大主席团经费50000元项目预算绩效目标为：确保人大代表工作正常开展。

2.乡镇人大代表活动经费（59人）47200元项目预算绩效目标为：确保人大代表工作正常开展。

3.乡镇人武部工作经费10000元项目预算绩效目标为：确保乡镇工作正常开展。

4.乡镇党建及群团组织工作经费50000元项目预算绩效目标为：确保乡镇党建及群团组织工作正常开展。

5.人居环境工作经费80000元项目预算绩效目标为：确保人居环境工作正常开展。

6.农村基层党风廉政建设工作经费（6个村）6000元项目预算绩效目标为：确保农村基层党风廉政建设工作正常开展。

7.村团支部工作经费（6个村）6000元项目预算绩效目标为：确保村团支部相关工作正常开展。

8.村妇委会工作经费（6个村）6000元项目预算绩效目标为：确保村妇委会相关工作正常开展。

9.马鞍山乡三胜挖怒巴村人居环境巩固提升建设项目工程项目资金70400元项目预算绩效目标为：确保马鞍山乡三胜挖怒巴村人居环境巩固提升建设项目相关工作正常开展。

10.马鞍山乡三胜街场污水处理工程资金100000元项目预算绩效目标为：确保安全生产监管马鞍山乡三胜街场污水处理工程相关工作正常开展。

11.马鞍山乡文化站建设项目工程资金129700元项目预算绩效目标为：确保马鞍山乡文化站建设项目相关工作正常开展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排785800元，主要用于保障机构正常运转的办公费235200元、工会经费104100元、邮电费45100元、公务接待费40000元、公务用车运行维护费50000元、其他费用支出311400元等支出。与上年预算数对比减少268400元，下降25.46%，主要原因是全面贯彻落实习近平总书记关于厉行节约、反对铺张浪费重要指示精神，坚持过紧日子，大力压减一般性支出，优化财政支出结构，推动经费预算实现“紧平衡”。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额5404897.25元，其中，流动资产1809632.07元，固定资产3484846.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产110419元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加60995元，其中固定资产增加57695元，无形资产增加3300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产33项，账面原值111658元，实现资产处置收入111685元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分  巍山彝族回族自治县马鞍山乡人民政府2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

马鞍山乡文化站建设项目工程资金

二、立项依据

根据年初预算及巍山彝族回族自治县财政局关于对部门预算单位《2025年部门预算》的批复（巍财预〔2025〕1号）文件为依据。

三、项目实施单位

巍山彝族回族自治县巍山彝族回族自治县巍山彝族回族自治县马鞍山乡人民政府

四、项目基本概况

本项目为基础设施建设项目，通过财政资金的拨付和积极开展马鞍山乡文化站建设项目工程资金相关工作，进一步强化我乡文化站建设，提升乡村振兴文化振兴。

五、项目实施内容

持续巩固发展文化事业，奋力推进农文旅产业融合。顺应人民群众关注期盼，提升社会保障能力建设。积极向上争取项目资金，全面加快重大基础设施建设。深化拓展脱贫攻坚成果，打造乡村振兴新样板。全面履行社会监管职能，努力建设和谐新马鞍山。

六、资金安排情况

全部资金都用于马鞍山乡文化站建设项目工程。坚决做到专款专用，把钱使用在刀刃上。

七、项目实施计划

2025年上半年文化站建设项目基本通过前期工作，工程建设内容可行性研究研究通过。2025年12月1号前文化站可以投入使用，服务广大人民群众。

八、项目实施成效

一是马鞍山乡文化站建设项目工程资金支出进度129700元，强化我乡文化事业蓬勃发展的工作。二是文化宣传教育成效不低于90%，增强文化自信意识，提高文化自信工作成效。三是群众对安全生产监管满意度不低于95%，群众满意度明显提高，助力安全生产工作高效完成。

第三部分  巍山彝族回族自治县马鞍山乡人民政府2025年部门预算表

（详见附件）

附件：巍山彝族回族自治县马鞍山乡人民政府2025年部门预算表

监督索引号53292719056300111

责任编辑：巍山彝族回族自治县马鞍山乡人民政府