巍山彝族回族自治县商务局2025年部门预算编制说明

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巍山彝族回族自治县商务局2025年部门预算编制说明

目录

第一部分  巍山彝族回族自治县商务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  巍山彝族回族自治县商务局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  巍山彝族回族自治县商务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分    巍山彝族回族自治县商务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、州内外贸易、对外开放、经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟订全县内外贸易、对外开放的相关制度、措施并组织实施。

2.会同有关部门提出流通体制改革建议，推进流通产业结构调整，指导流通企业、商贸服务企业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、跨境物流、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订贸易发展规划，培育发展城乡市场；拟订引导资金投向市场体系建设的制度措施；指导大宗商品批发市场规划和城乡市场商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设；推进全县药品流通行业结构调整，提高药品流通效率；指导药品流通企业深化改革，提高行业集中度，推动现代药品流通方式发展，建立统一开放、竞争有序的药品流通市场体系。

4.会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；依法对从事拍卖业务进行审批；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.拟订并组织实施全县电子商务、现代物流、数字商务发展规划和制度措施；指导全县流通领域信息网络化和电子商务建设。

6.拟订并组织实施货物进出口、外贸发展规划；统筹和促进全县货物和服务进出口，完善外贸促进体系，制定促进外贸增长的制度措施并组织实施。建立全县进出口公平贸易的预警机制，配合对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

7.统筹协调推进服务贸易发展和转型，制定促进和培育服务贸易发展的制度措施并组织实施；负责贸易促进工作，开展与各级贸易促进机构之间的合作交流，负责牵头组织参加各类经贸展会。

8.负责对成品油流通进行监督管理，依法对加油站建设项目、成品油零售经营资格进行初审上报；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，协调规范商务市场经济秩序，开展商贸领域打击侵权假冒工作。

9.负责指导全县外商投资工作，分析研究全县外商投资情况，拟订利用外资的中长期发展规划；协助依法对国家负面清单外的外商投资企业进行备案管理，提升利用外资规模。

10.贯彻执行国家、省、州对外经济技术合作和涉外事务的法律法规和政策，制定具体实施意见；协助依法核准县内对外劳务合作经营主体资格；指导全县对外经济技术合作工作，参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

11.承办县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室，市场流通管理股，经济秩序股，产业发展股，电子商务公共服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实两项经济指标任务。咬定目标任务，指导企业做到应统尽统，应报尽报，完成工作目标任务。一是2024年1-9月社会消费品零售总额完成28.37亿元，同比增长2.0%，全州排名第5。其中：批发业同比增长16.5%，全州排名第5；零售业同比增长12.7%，全州排名第3；住宿业同比增长12.9%，全州排名第5；餐饮业同比增长2.2%，全州排名第12。二是2024年主要经济指标预计完成情况。2025年预计社会消费品零售总额完成43.67亿元，同比增长5%，批零住餐预计增速分别是18%，15%，12%，15%；2025年租赁和商务服务业预计增速6%。三是外贸进出口总额。1-9月完成出口额2004元。

2.升限纳统工作。2024年1-9月份完成市场升限纳统6家，其中：月度升限企业4家（巍山县四丰街经贸有限公司、巍山文智供应链管理有限公司、巍山乐玛特购物中心有限公司、巍山县聚金良品餐饮服务有限公司），年度升限个体2家（巍山县小河淌水餐饮服务店、巍山县永建镇赛加垒牛肉销售店）。

3.抓实营商环境工作。用好各级政策，加强企业服务指导，积极培育批零住餐市场主体。用足用活州县对商贸流通企业发展的各类促进政策，认真贯彻落实州制定出台的扶持政策和激励措施，适时兑现县委县政府制定的奖补政策。积极争取外经贸专项奖补资金，鼓励外贸企业扩大进出口，增加企业发展信心。截至目前，兑现内外贸企业县级奖励及补助118.7元，提振了企业加快发展的信心和决心。

4.抓实电子商务工作。开展线上、线下促消费活动，深入实施经营主体倍增计划，接续打好消费服务业经营主体培育政策措施“组合拳”。一是帮助企业搭建平台，拓宽销路。积极参与“央企消费帮扶兴农周”活动等农产品网销活动2次，组织3家企业在“832”平台上架优质产品近80款，累计实现线上线下销售额达127.16元，销售商品订单46000余单。二是进一步促进线上消费活动，助力农户增收。县商务局积极对接云南劲草农业、冠悦食品和县电子商务公共服务中心、县柠檬协会等5家经营实体多次开展线上直播活动，上线核桃、生态黑猪肉制品和生吃柠檬片等30余款特色农副产品，通过直播秒杀爆款、线上促销活动，实现676.52余元，上行农产品快递件20.19万余单。三是积极对接四方街超市、大多汇超市还有彝心商贸，在每月据实填报网络零售额数据，力争今年限额以上企业单位通过公共网络实现零售额“从无到有”，且实现增速35%。四是2024年1-10月我县网络零售额达2297.6元（不完全统计），2024年全年预计网络零售额3000元以上，同期增长15.3%以上（预测数）。五是积极拓展跨境电子商务业务，组织有意从事跨境电商业务的企业和个人参加了巍山县跨境电子商务业务培训会，支持传统外贸企业开展跨境电商贸易，鼓励电子商务从业职探索开展跨境电商业务。

5.做好产销对接和会展服务推动产业发展。充分发挥巍山深厚的历史文化底蕴、丰富的旅游资源及良好的生态环境优势，提升巍山小吃节等展销活动的国际化、专业化水平，推动“会展+节庆+产业”深度融合，形成更多合作成果、产业成果。一是紧扣县委、县政府提出的打造亿级产业的总体思路和目标，全力推进小吃产业发展。1月，完善《巍山县贯彻落实滇菜标准化品牌化产业化发展三年行动计划的实施方案》，已报审县政府。对接中烹协、省餐美协推进巍山县餐饮产业发展规划编制工作，形成《巍山县餐饮产业发展规划（2025-2027）及战略规划项目建议草案》《巍山县餐饮产业发展规划（2025-2029）及战略规划项目方案》。3月，成功举办“中华美食荟·好味云南”第十一届中国大理巍山小吃节，突出“小吃”和“文娱”，做好“小吃+”文章，精心组织名特小吃和特色旅游商品展销等系列活动，将全国小吃引入巍山，为“天下小吃在巍山”作出探索。小吃节期间，在巍停留3小时以上游客游客达42.07万人次，实现旅游业总收入1.86亿元，同比增101.52%。充分释放出节庆活力，极大促进文旅产业发展，取得了良好的经济效益和社会效益。在春节、五一、火把节和国庆等节假期间，组织特色小吃经营户在小吃街和南诏胡同摆摊展销，以小吃促进文旅发展。通过小吃节、火把节等系列活动，带动了以县城为中心的全县餐饮、住宿、旅游等行业的发展，促进了文旅产业和地区经济的发展。做好巍山小吃品牌打造工作，巍八碗、偰氏面片作为全州6家之一推荐为云南省滇菜品牌“十大名菜”“十大名小吃”。二是认真做好展会和展销服务工作，组织县内企业和个体参加各类会展活动。4月，组织6家企业和个体，到大理三月街参加全州名特展销活动，展销产品深受四方来客喜爱，巍山展区日销售额达1.8万多元，7天销售总额达10万多元。7月，组织2家餐饮个体、4家企业参加第8届“南博会”及“南博美食荟”展销活动，巍山小吃、扎染布艺、柠檬产品等深受欢迎。推荐巍山家香猪农业科技有限公司等4家企业，参加第七届上海对口地区特色商品展销活动。组建第七届进博会大理分团巍山分队，组织2家企业参加上海进博会。11月组织2家企业参加“风花雪月，自在大理”上海展销会。抓好消费帮扶产销对接工作，联系15家企业，精心选品，上报6家企业、123个产品进入消费帮扶名录和平台。做好消费帮扶产销对接摸底工作，上报需要帮助销售企业计7家、124个帮销产品。2024年春节前，于2月3日至7日开展“健康祥和迎新春，平安欢乐购年货——新春年货街”活动，邀请6家企业，共上架50多个品类，230余个品种，年货街受到广大群众的欢迎，6天累计销售额6.27元。

6.抓实项目工作。积极配合做好滇西粮油仓储物流设施建设项目申报。抓好电子商务进农村综合示范县项目实施和收尾验收工作，研究做好物流、美食产业、保供体系等项目储备、申报工作，争取小吃节支持项目1个，积极推进云南省第三批改造提升试点项目的实施及县域商业建设项目。目前，县商务局正在根据云南省省级改造提升试点步行街考核评价要求准备项目验收材料，验收材料涵盖街区规划布局、设施环境、功能品质、运营管理、综合效益五个部分，准备工作已完成90%，等待省级验收。争取到2024年县域商业建设活动项目，获奖补资金810元。

7.抓实开展消费品以旧换新活动。县商务局推动汽车、家电、家装等消费品以旧换新。对于个人消费者在规定时间内转让旧乘用车并购置新车的，给予一次性定额补贴。家电产品以旧换新方面，个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的家电商品，按照产品销售价格的15%补贴，对购买1级及以上能效或水效标准的产品，额外再给予产品销售价格5%的补贴，每件补贴不超过2000元。10月，组织汽车销售企业、家电家居商户开展展销活动，累计交易金额约72元，累计补贴金额约12元，畅通了家电家居更新消费循环，让更多节能、环保、智能的高质量产品“飞入寻常百姓家”。

8.抓实安全生产工作。一是积极做好生活必需品、成品油等重要生产资料的监测和保供，及时掌握市场供应及价格波动情况，为政府和企业决策提供依据。二是按照管行业、管生产经营必须管安全的要求，落实加油站、大型商超行业监管责任，强化隐患排查整治。截至目前，无大小安全事故。三是认真开展全面推行“双随机一公开”执法机制，积极开展随机抽查规范事中事后监管工作，进一步创新管理方式，规范执法行为，优化服务模式，更好地提升执法力度和明确执法过程。

9.其他中心工作。开展挂村包组工作，加强和挂钩村的对接联系，积极到挂钩村入户走访、开展爱国卫生运动等工作，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，不断提升农村人居环境。开展馨安工程，对留守儿童、留守老人和困难老党员进行走访慰问。

二、预算单位基本情况

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，事业编制3人，工勤人员编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2025年部门财务总收入1625743.35元，其中：本年收入1625743.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算1625743.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加129689.54元，增长8.67%，主要原因是：人员增加1人，工资福利待遇，社会保障缴费，日常公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2025年部门财政拨款收入1625743.35元，其中：本年收入1625743.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1625743.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加129689.54元，增长8.67%，主要原因是：人员增加1人，工资福利待遇，社会保障缴费，日常公用经费增加。

四、预算单位支出情况

我部门2025年部门预算总支出1625743.35元。财政拨款安排支出1625743.35元，其中：基本支出1515743.35元，与上年预算数对比增加209689.54元，增长16.01%，主要原因是人员增加1人，工资福利待遇，社会保障缴费，日常公用经费增加。项目支出110000元，与上年预算数对比减少80000元，下降42%，主要原因是：根据机构职能调整，减少了小吃办工作经费所致。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

我部门2025年部门预算财政拨款安排支出1625743.35元，按功能科目分组具体为：

2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行1278188.45元，主要用于人员工资及日常工作开支。

2080505社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出158126.69元，主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗81692.01元，主要用于单位在职职工缴纳单位负担部分医疗保险费用，大病医疗补助和工伤保险开支。

2210201住房公积金支出107736元，主要用于单位在职职工缴纳单位负担部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我部门2025年无对下转移支付情况。

六、财政专户管理资金情况

我部门2025年财政专户管理资金预算收入0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31300元，与上年预算数一致，无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组个，因公出国（境）人次。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算31300元，与上年预算数一致，无增减变动。国内公务接待批次为22次，共计接待18人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年重点项目有2个，分别是：2025年商务流通工作经费项目，代理记账服务经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：2025年商务流通工作经费项目100000元。

绩效目标：2025年通过财政资金的拨付和积极开展各项工作，着力于巍山商务流通工作的顺利开展。

项目2：代理记账服务经费项目10000元

绩效目标：代理记账服务，保障部门财务正常运行。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排144263.14元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加37270.68元，增长34.86%，主要原因是2025年较2024年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额892354.42元，其中，流动资产861192.2元，固定资产31162.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。此处公开数为2024年12月资产年报数据。

第二部分  巍山彝族回族自治县商务局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

2025年商务流通工作经费

二、立项依据

巍山县商务局三定方案，巍山县商务局2024年工作总结和2025年工作计划.三、项目实施单位

巍山彝族回族自治县商务局

四、项目基本概况

外出参加商务活动，组织企业参加各种展会，升限纳统，对限额以上企业，大个体，加油站，超市进行监管等。

五、项目实施内容

组织企业参加各种展会，外出参加商务活动，每月对限额以上企业，加油站，大个体，超市进行专项检查，切实抓好企业培育，搞好市场监测，以展会为平台，帮助外贸企业出口转内销等。

六、资金安排情况

巍财预〔2025〕1号文件安排2025年商务流通工作经费100000元，主要用于商务流通，外资外贸，升限纳统，政务服务，安全生产等产生的费用：差旅费，接待费，办公耗材，办公用品，办公产地维护元，其他费用等。

七、项目实施计划

2025年通过财政资金的拨付和积极开展各项工作，着力于巍山商务流通工作的顺利开展。组织企业参加展会每年不低于三次，外出参加商务活动不低于三次，每月对限额以上企业，加油站，大个体，超市进行专项检查一次，切实抓好企业培育，搞好市场监测，以展会为平台，帮助外贸企业出口转内销等

八、项目实施成效

商务流通工作经费是我单位特定目标类中的专项业务费，根据我单位的职能和任务，将各项预算进行分类分档，分别确定支出，在此基础上逐项重新确定支出水平，按照确保重点的原则，分轻重缓急，统筹安排部门预算中的部门正常运转经费，全面反映支出的详细情况，增强了部门预算编制的完整性，准确性和规范性，提高了预算编制的透明度，也便于对部门预算的审查监督。

第三部分  巍山彝族回族自治县商务局2025年部门预算表

（详见附件）

附件：巍山彝族回族自治县商务局2025年部门预算表

监督索引号53292719100100111

责任编辑：巍山彝族回族自治县商务局