中国共产党巍山彝族回族自治县委员会组织部2025年部门预算编制说明

监督索引号53292719200400000

中国共产党巍山彝族回族自治县委员会组织部2025年部门预算编制说明

目录

第一部分  中国共产党巍山彝族回族自治县委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  中国共产党巍山彝族回族自治县委员会组织部2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  中国共产党彝族回族自治县委员会组织部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分    中国共产党巍山彝族回族自治县委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在县委领导下，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和县委的决议，检查督促下级党组织坚持民主集中制的情况。

2.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，探索“两新”组织中党组织的设置和活动方式，发挥党组织的战斗堡垒和领导核心作用；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论培训。

3.研究提出乡镇、县委和县级国家机关部委办局及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理的干部的考察和办理任免、工资待遇、退（离）休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

4.研究制定全县干部队伍建设的制度措施，组织落实培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作。

5.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

6.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部和村级“两委”负责人进行培训，指导开展好干部学历教育工作；指导、协调、检查各乡镇、各部门的干部教育培训工作；协助搞好各级党校及其师资队伍建设工作。

7.负责全县人才工作的综合协调和检查指导，承担县人才工作领导小组的日常工作。

8.负责全县组织、干部、人才工作的调查研究、检查督促，及时向县委反馈重要情况、提出建议。

9.研究指导全县领导干部和选拔任用干部工作的监督，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、干部的申诉和来信来访工作。

10.负责全县干部统计、党员统计和全县公务员（参公管理人员）、事业单位领导人员、党群部门干部职工档案的管理，指导全县干部人事档案管理工作。

11.统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务；研究拟订贯彻落实中央和省州关于公务员管理的有关政策法规、制度措施并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等。

12.负责县党代会任期制工作的组织实施，做好县委与党代表、代表团的沟通联系，指导乡镇党代会年会制工作。

13.领导全县退（离）休干部工作。

14.领导县直机关所属基层党组织党的建设。

15.归口管理县委机构编制委员会办公室。

16.完成县委和州委组织部、州委老干部局、州直机关党工委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共巍山县委组织部设8个内设机构，分别为办公室、干部股、组织股、干部教育监督股、公务员股、人才信息股、老干部股、县直机关党建股。

下属单位3个，分别是：

1.中国共产党巍山彝族回族自治县委员会组织部（本级）

2.县委老干部活动中心，该单位不独立核算，不单独批复预算

3.党员教育中心（远程办），该单位不独立核算，不单独批复预算

（三）重点工作概述

持续推进基层党建各项目标任务。一是坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续推动党纪学习教育常态化长效化。二是持续强化“书记抓、抓书记”考评机制落实力度，强化力量下沉指导、强化基础要素投入、强化督导问责力度，切实推动全面从严治党向纵深发展。三是持续强化“清廉机关”“清廉医院”“清廉学校”建设，提升机关、医院、学校党建工作水平；统筹推进新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设。

持续加强干部队伍建设。一是结合机构改革，常态化开展谈心谈话和干部分析研判工作，多角度、全方位了解掌握全县领导班子运行情况和领导干部履职情况，积极向县委推荐使用表现优秀的干部。同时提前统筹谋划我县换届工作，持续优化领导班子结构，提升班子整体战斗力。二是持续做好选派优秀年轻干部到上海市浦东新区曹路镇跟班学习工作，同时加强基层一线培养历练干部力度，持续将有潜力、想干事的干部选派到基层一线历练。三是持续围绕清廉巍山建设干部担当作为“激励行动”工作要点和方案，聚焦重点任务，以创优提质为主抓手，在系统培育破解“不善为”、鲜明导向破解“不愿为”和关心关爱破解“不敢为”上持续用力，不断激励干部担当作为。

持续建设高效规范公务员队伍。一是强化公务员法律法规学习运用，严格按照中央省州最新要求开展公务员借调审批备案，进一步规范借调工作。二是贯彻落实各级公务员队伍建设五年规划和公务员队伍结构优化三年行动，科学合理申报2025年公务员招录计划。三是加强职级职数监测分析和管理，确保职数使用合理，激励作用最大化，分批分类开展职级晋升，继续做好综合管理类职级晋升工作。

持续推进人才工作实现新突破。一是持续深入推进人才工作“一县一品”建设，促进各类人才服务柠檬产业发展。二是强化统筹协调，结合各单位职能职责加大人才培训培养力度，提升人才总量和质量，改善人才队伍结构。三是促进作用发挥。加强与人才的沟通联系，及时了解掌握人才所需所盼，立足工作所需和人才所长，搭建好平台，促进人才作用发挥。

持续加强组织部门自身建设。一是坚持以党的政治建设为统领，进一步强化政治机关意识，带头增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是加强部机关制度建设，深化以“坚强阵地、温暖之家”为内核的部机关核心文化，深入推进从严治部、从严律己、从严带队伍，常态化开展自查自纠，补短板强弱项，持续建设讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门和过硬组工干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制23人，事业编制3人，工勤人员编制3人，参公管理事业单位编制4人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2025年部门财务总收入9399412.64元，其中：本年收入9399412.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算9399412.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加532868.63元，增长6%，主要原因是：单位工作人员增加，工资福利支出增多。

（二）财政拨款收入情况

我部门2025年部门财政拨款收入9399412.64元，其中：本年收入9399412.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9399412.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加532868.63元，增长6%，主要原因是：单位工作人员增加，工资福利支出增多。

四、预算单位支出情况

我部门2025年部门预算总支出9399412.64元。财政拨款安排支出9399412.64元，其中：基本支出6112912.64元，与上年预算数对比增加453668.63元，增长8%，主要原因是人员增加，工资福利支出增多；项目支出3286500元，与上年预算数对比增加79200元，增长2.47%，变化幅度不大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行3769241.93元，主要用于组织部机关行政人员工资及日常工作开支。

2．2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务4125800元，主要用于基层组织建设、公务员管理、党员教育培训、人才、老干部等工作开支。

3．2060404—科学技术支出—科技成果转化与扩散423600元，主要用于综合服务平台网络租用费及年度运行维护费支出。

4．2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出469515.01元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险保险费开支。

5．2080801抚恤—死亡抚恤39840元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助费用支出。

6．2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗216707.53元，主要用于在职职工缴纳基本医疗保险费用开支。

7．2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗6363.83元，主要用于在职职工缴纳基本医疗保险费用开支。

8．2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出20552.34元，主要用于在职职工缴纳基本医疗保险费用开支。

9．2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金327792元，主要用于在职职工缴纳住房公积金费用开支。

五、对下转移支付情况

我部门2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额45000元，其中：政府采购货物预算45000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计254000元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为209000元，与上年预算数对比减少1000元，下降0.48%。国内公务接待批次为66次，共计接待290人次。

减少的主要原因是：根据相关规定，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为45000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费45000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.有序推进干部、基层组织建设、人才、老干部等服务工作，实施“智慧党建”工作；

2.加强“两新”组织党组织建设，扩大党组织覆盖和指导员全覆盖，增强两新党组织活力；

3.开展“万名党员进党校”培训，实现党员总数的30%以上普通党员参加轮训；

4.深入实施农村“领头雁”培训工程，实施农村优秀人才回引计划，建立村级后备干部库；

5.着力打造“馨安工程”和群众会议制度党建品牌。

（二）重点项目绩效目标

为确保干部、基层组织、公务员、人才、智慧党建等各项相关工作顺利开展，及时有效的下拨相关工作经费，保障工作经费能够维持工作开展，按年度上缴残保金。各项工作经费能及时下拨，保障工作的顺利开展，完善相关工作的环境，提高工作效率确保年度工作任务圆满完成。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排1955177.06元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加126177.16元，增长6.9%，主要原因是2025年较上年部门在职在编人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额2517148.98元，其中，流动资产1502469.01元，固定资产1014679.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少227794.62元，其中固定资产减少114481.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产35项，账面原值224466元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分  中国共产党巍山彝族回族自治县委员会组织部2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

干部教育培训。

二、立项依据

《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》、中共大理州委组织部印发《关于适应新时代要求大力发现培养选拔优秀年轻干部的实施意见》、中共大理州委关于印发《大理州干部教育培训规划（2023—2027年）》（大组发﹝2024﹞2号）、《巍山县干部教育培训规划（2023—2027年）》（巍组通〔2024〕17号）

三、项目实施单位

县委组织部。

四、项目基本概况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，总结干部教育培训实践的新经验新成果，有效提升干部队伍整体素质。

五、项目实施内容

组织新录（聘）用的初任培训、晋升领导职务的任职培训、提升履职能力的在职培训等，提升干部队伍综合素质。

六、资金安排情况

预算投资总额为450000元。

七、项目实施计划

2025年1月-2025年12月期间按计划完成。

八、项目实施成效

进一步推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化，培养造就政治过硬、适应新时代要求、具备领导社会主义现代化建设能力的高素质干部队伍。

第三部分  中国共产党巍山彝族回族自治县委员会组织部2025年部门预算表

（详见附件）

附件：中国共产党巍山彝族回族自治县委员会组织部2025年部门预算表

监督索引号53292719200400111

责任编辑：中国共产党巍山彝族回族自治县委员会组织部