巍山彝族回族自治县红十字会2025年部门预算编制说明

监督索引号53292701476100000

巍山彝族回族自治县红十字会2025年部门预算编制说明

目录

第一部分  巍山彝族回族自治县红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  巍山彝族回族自治县红十字会2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  巍山彝族回族自治县红十字会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下专项转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分    巍山彝族回族自治县红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

巍山县红十字会根据国家红十字会的规定，工作职责主要是救灾、救护、救助，积极开展对外交流与合作，推进红十字事业发展。二是认真贯彻落实县委、县政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扎实开展人道救助工作。继续实施“红十字博爱送万家”、以助学助医助困为重点的困难人群帮扶等救助活动。积极争取上级红十字会支持，持续对贫因家庭白血病患者开展救助，目前申报2例；完成适龄儿童先心病筛查6人。开展日常大病救助、困难救助41人次，完成州下达任务数的205%，发放救助金4.41元；积极推进助学帮扶工作，完成助学505人次，完成州下达任务数的3367%，投入助学金26.2元。继续实施“红十字博爱送万家”、采购价值10.77元的家庭箱528套，在春节期间由各乡镇、县级各部门开展对困难家庭的走访慰问，受益群众达2112人次，完成州下达任务数的111.16%。

2.加大筹资力度。结合实际推动形成多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局。一是积极探索网络筹资，围绕县委工作重点，将2025年“5·8人道公益日”网络筹款项目确定为“博爱巍山·馨安工程”，组建有效捐款团队108个，15350人次参与筹款，共筹款15.57元。2025年“99公益日”开展“人道暖巍山”项目，筹款1.96元。二是做好日常捐款筹资，目前，共接受线下价值123.93元的捐款捐物，其中，资金103.73元，物资价值20.2元。线下募集资金主要用于改善我县部分中小学教育教学条件。全年共募集款物141.45元，完成州下达任务数的94.30%。

3.做好红十字会应急救护培训工作。年初，将应急救护普及培训工作确定为2025年创优工作，明确了全年培训12000人次的目标。持续推进救护培训“七进”工作，努力推动应急救护培训在重点行业、重点人群有效覆盖，开展培训内容主要为救护概论、心肺复苏、创伤救护、常见急症救护、意外伤害伤员救护以及突发事件处置，完成普及救护培训11869人次，完成州下达任务数的119%；救护员取证培训5场次200人，完成州下达任务数的100%；有3名志愿者取得红十字应急救护师资，全面完成了年初既定的目标任务。

4.不断加强“三献”工作。加强献血知识宣传普及力度，积极配合县卫生健康局做好无偿献血宣传动员工作，目前参与宣传活动3次，完成无偿献血宣传受众1536人次，完成州下达任务数的102%；努力做好造血干细胞捐献知识普及宣传、动员和捐献服务工作，完成造血干细胞血样采集33份，完成州下达任务数的110%，年内有1名志愿者捐献了造血干细胞；大力推进人体器官和遗体捐献工作，努力提升人体器官和遗体捐献自愿登记人数，年内完成登记146人，完成州下达任务数的73%，有1例器官捐献。

5.加强基层组织、基层队伍、基层阵地建设。稳步推进基层红十字会组织建设，进一步提高红十字会工作的有效覆盖面，2025年新成立基层红十字救护站5个；不断加大会员、志愿者发展工作力度，做好会员、志愿者登记注册管理和服务工作，发展个人会员249人，完成州下达任务数的156%；发展注册志愿者21人，完成州下达任务数的105%；新增红十字特色志愿者服务1支，完成州下达任务数的100%。

6.积极筹备第四次会员代表大会。巍山县红十字会第三届理事会即将届满，按照红十字会法和章程的规定，县委已经同意换届，并批复了换届方案，目前，我会正按照批复的方案开展相关筹备工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人，工勤人员编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2025年部门财务总收入918810.62元，其中：一般公共预算918810.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少3.03元，下降3.19%，主要原因是：人员经费减少及世界红十字日博爱活动经费项目减少所致。

（二）财政拨款收入情况

我部门2025年部门财政拨款收入918810.62元，其中：本年收入918810.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款918810.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少30312.6元，下降3.19%，主要原因是：人员经费减少及世界红十字日博爱活动经费项目减少所致。

四、预算单位支出情况

我部门2025年部门预算总支出918810.62元。财政拨款安排支出918810.62元，其中：基本支出858810.62元，与上年预算数对比减少10312.6元，下降1.15%，主要原因是主要原因是人员经费减少所致；项目支出60000元，与上年预算数对比减少20000元，下降25%，主要原因是：世界红十字日博爱活动经费项目减少所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出87266.44元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗41566.55元，主要用于单位在职职工缴纳单位负担部分医疗保险费用开支。

20101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3374.99元，主要用于单位在职职工缴纳大病医疗补助和工伤保险。

2210201住房公积金支出62304元，主要用于单位在职职工缴纳单位负担部分住房公积金。

2081601社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行724298.64元，主要用于人员工资及日常工作开支。

五、对下专项转移支付情况

我部门2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9800元，与上年预算数一致，无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为9800元，与上年预算数一致，无增减变动。国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费预算0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年重点项目有3个，分别是：办公楼各项运转经费项目、赈灾救灾救助经费项目、代理记账服务经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：办公楼各项运转经费项目30000元。

绩效目标：保障部门正常运转。

项目2：赈灾救灾救助经费项目20000元

绩效目标：开展救助和宣传活动及对外交流活动，提升红会影响力，提高群众生活满意度。

项目3：代理记账服务经费项目10000元

绩效目标：保障部门正常运转

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排93606.64元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加8223.8元，增长9.6%，主要原因是工资变动，根据机构职能调整，人员经费增加了所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额187463.96元，其中，流动资产172096.26元，固定资产15367.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，此处公开数为2024年12月资产年报数据。

第二部分  巍山彝族回族自治县红十字会2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

办公楼各项运转经费

二、立项依据

巍山县红十字会2024年工作总结和2025年工作计划

三、项目实施单位

巍山县红十字

四、项目基本概况

保障红十字机构正常运转。保障巍山县红十字办公场地门卫，绿化，卫生费用。

五、项目实施内容

保障红十字机构正常运转。保障巍山县红十字办公场地门卫，绿化，卫生费用。

六、资金安排情况

巍财预〔2025〕1号文件安排工作补助经费30000元，用于巍山县红十字办公场地门卫，绿化，卫生费用。

七、项目实施计划

2025年通过财政资金的拨付和积极开展各项工作，保障红十字机构正常运转。保障巍山县红十字会办公场地门卫，绿化，卫生费用。

八、项目实施成效

办公楼各项运转经费是我单位特定目标类中的专项业务费，根据我单位的职能和任务，将各项预算进行分类分档，分别确定支出，在此基础上逐项重新确定支出水平，按照确保重点的原则，分轻重缓急，统筹安排部门预算中的部门正常运转经费，全面反映支出的详细情况，增强了部门预算编制的完整性，准确性和规范性，提高了预算编制的透明度，也便于对部门预算的审查监督。

第三部分  巍山彝族回族自治县红十字会2025年部门预算表

（详见附件）

附件：巍山彝族回族自治县红十字会2025年部门预算表

监督索引号53292701476100111

责任编辑：巍山彝族回族自治县红十字会