巍山彝族回族自治县紫金乡人民政府2025年部门预算编制说明

监督索引号53292719056400000

巍山彝族回族自治县紫金乡人民政府2025年部门预算编制说明

目录

第一部分  巍山彝族回族自治县紫金乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  巍山彝族回族自治县紫金乡人民政府2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  巍山彝族回族自治县紫金乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分    巍山彝族回族自治县紫金乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

巍山彝族回族自治县紫金乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，认真落实县委十四届五次全会、县十八届三次人民代表大会部署要求，在县委、县政府及乡党委、政府的领导下，锚定县、乡年度“创优提质”工作目标，大力弘扬“群力精神”，团结带领全乡干部群众坚定信心、迎难而上、真抓实干，全力推动各项工作实现创优提质。

结合我乡实际，设置了相关机构，分配了各自职能。其中：（1）党政办公室，承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务服务、政务公开等日常事务，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。负责统战、民族宗教、侨务、人民武装等工作。统筹协调安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等应急管理工作，管理协调综合应急指挥平台。完成领导交办的其他工作；（2）基层党建办公室，承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、“两企三新”党建、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、精神文明建设以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络、退休干部管理服务等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。完成领导交办的其他工作；（3）经济发展办公室，编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、自然资源管理和利用、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、商贸流通、科技管理、招商引资、营商环境建设、工商联（商会）、统计调查分析、食品安全、安全生产等工作。完成领导交办的其他工作；社会事务办公室（退役军人服务站），负责教育体育、科技人才、卫生健康、民政事务、殡葬、退役军人、搬迁安置管理和社会组织培育引导等相关管理服务工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。完成领导交办的其他工作；（4）平安法治办公室，负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调矛盾纠纷调解处理、社区矫正、刑释解教人员安置帮教等工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、禁毒等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。完成领导交办的其他工作；（5）党群服务中心（新时代文明实践所），负责提供政策咨询、开展党群活动和文体活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建，综合受理、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业等民生保障公共服务事项，提供办事指引、帮办代办服务。承担文化旅游、广播电视等服务保障工作，建立完善乡村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广。指导村党群服务中心建设，推动村新时代文明实践站常态化开展活动。管理协调为民服务平台。承办党委、政府及上级业务部门交办的其他事项，完成领导交办的其他工作；（6）综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站），承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，承担辖区火灾扑救、综合应急救援等工作，并按要求参与其他防灾减灾救灾任务。负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作，督促整改火灾隐患，指导督促村开展消防工作。管理协调综合行政执法指挥调度平台。承办党委、政府及上级业务部门交办的其他事项，完成领导交办的其他工作；（7）综合保障和技术服务中心（下设农业组、畜牧组、乡村振兴和村镇规划组、林业和草原组、水务和生态环保组、乡村公路建设管理组、财政组），承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、乡村公路建设、城镇公用设施维护等技术性服务性工作。承办农林水、农业机械、畜牧等涉农基层农业技术推广、产业信息咨询、科技成果转化等工作，做好动植物疫病预防与控制。协助做好辖区内农产品、食品的快速检测和安全预警，配合做好采样、抽样、送检等辅助性工作。承办森林草原资源管理、植树造林、护林防火、野生动植物保护、林产品开发等工作。承办防汛抗旱、农田水利建设、人畜饮水安全、水土流失防治、节约用水等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、自然资源管理和利用、生态环境保护、人居环境提升、产权制度改革、农村经济经营管理、农村土地承包管理、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、财政、国有资产监管等工作。乡人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置6个内设机构，包括：党委、政府、人大、综合保障和技术服务中心、综合行政执法队、党群服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇之年。今年政府工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，更好地服务和融入三大目标定位，进一步全面深化改革，打好经济转型升级攻坚战，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，努力完成“十四五”规划目标任务，为“十五五”良好开局打牢基础。

2025年，全乡经济社会发展主要预期目标建议为：农村经济总收入持续增长，固定资产投资实现触底回升，财政拨款收入稳中有升，城乡居民人均可支配收入与经济增长同步，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线。

重点抓好六个方面工作：

（一）全力谋划“十五五”，使发展后劲更足。多措并举加速项目落地。践行“四下基层”，开展调查研究，结合村情民意实际，认真做好项目编制、包装、储备工作。聚焦大自然村公路硬化、农村安全饮水、小型水库建设、地质灾害等谋划一批基础设施项目；聚焦柠檬、肉牛、核桃、中药材等产业，谋划一批提质增效、延链补链高原特色农业类项目；聚焦教育卫生等民生事宜，谋划一批惠民生、得实惠的暖心项目。争取更多项目进入省州县“十五五”规划。持续推进紫金乡总工会职工之家建设、紫金核桃初加工生产线和徐村库区与农渔旅融合建设等项目落地。全力以赴确保项目投产。加力推广“群力经验”，加快推进新建石磺、民建伽罗甸“四好农村路”建设项目。同时，继续加大力度争取2025年农村公路建设指标，进一步解决群众出行难题。加快资金争取力度，力争年内完成新建弯腰河管护站建设、民建射克佐村农村公益事业财政奖补项目和紫金村委会白马塘村农村综合性活动场所建设项目。同时，加快推进巍山县2024年产业转型升级后期扶持项目小湾徐村库区紫金乡柠檬精深加工冷库建设及配套交通基础设施项目，大村片区、江边村片区柠檬产业配套设施建设项目，新合石新村、新建石磺村公益性建设项目。千方百计拉动招商引资。坚持把招商引资作为“一把手”工程，立足资源优势和产业基础，聚焦产业延链补链和黑惠江沿线农渔旅融合发展，加强配套基础设施建设，坚持“走出去、引进来”，把热爱农村、热衷农业、助力发展的市场主体招引进来，用活现有资源，最大限度撬动经济效益，推动紫金乡经济社会高质量发展。进一步优化营商环境，主动靠前服务辖区企业发展，依法依规帮助企业解决实际困难。规范政府采购和项目工程招投标流程，全面消除隐形准入门槛，强化招投标和工程项目监督管理，打造公平公正公开的营商环境，积极促进辖区企业良性竞争，努力构建“亲而有度、清而有为”的政商关系。

（二）全力抓好产业，使发展动力更强。推进特色产业提质增效。紧紧围绕柠檬产业发展“十个一”重点任务，聚焦“种好”、“管好”、“卖好”、“效益好”，按照种植标准化、管理规范化、设施一体化的目标，积极推动项目建设，最终形成经济社会发展、企业发达、群众增收“三赢”目标。把握全省加快发展肉牛产业的政策机遇，强化紫金村百头牛场运营带动，用好“金牛贷”金融扶持政策，鼓励群众发展肉牛产业，稳定肉牛存栏、出栏，实现产值提升。发展林下资源经济，积极申报核桃提质增效项目，引导农户大力发展滇重楼、滇黄精、黄芩、当归等林下中药材产业，积极培育种植大户、家庭农场、示范合作社和农业龙头企业。巩固提升梅子、香椿、树头菜等本土特色产业优势，持续增加群众收入。加快工业经济升级发展。加大石岩村锑矿综合开发及利用项目服务保障力度，推进矿区生活及生产用水配套工程、护林防火通道建设，完成矿山进场道路建设扫尾工作，妥善处理矿区历史遗留问题和土（林）地流转使用问题，积极做好矿山矛盾纠纷排查化解，切实保障群众利益，同时促进企业提质扩容，不断增加工业产值，为全县税收注入活水源泉。

（三）全力抓好“三农”，使发展基础更稳定。以更严要求扛牢粮食安全和耕地保护责任。坚决守住耕地保护红线，强化耕地保护和质量提升。持续抓好耕地流出问题整改，大力推进土地整治和高标准农田项目建设。做好大小春生产工作，确保全年粮食播种面积稳定、产量稳增。进一步强化规划引领，规范做好宅基地联审联批，坚决整治乱占耕地建房问题。以更高标准推进乡村建设。聚焦学习运用“千万工程”经验，以生活污水、生活垃圾、厕所革命为抓手，全面提升农村“两污”治理水平，扎实推进畜禽粪污资源化利用整县推进项目，争取上打比么一、石牛甸等村内污水处理项目落地。加强垃圾清运管理，争取环卫设施设备更新项目落地，不断提升垃圾处理能力。加快推进农村户厕管理，力争完成今年160座户厕任务。年内，力争创建“千万工程”示范村1个，整治提升自然村4个。以更实举措巩固脱贫成果。严格落实“四不摘”要求，持续抓好防止返贫监测和帮扶工作，深化巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果。强化精准帮扶，做到监测对象应纳尽纳、应扶尽扶。健全完善利益联结机制，进一步明确合作主体的权责利，不断壮大村集体经济收入。加强对衔接资金、项目的跟踪管理，确保资金发挥最大效应。持续用好产业、项目、金融、就业扶持政策和乡村公益性岗位，加强脱贫人口、监测对象劳动力就业培训，鼓励脱贫人口和监测对象劳动力发展产业、外出务工，切实增加收入。

（四）全力保障民生，使群众更加温暖。落实就业帮扶政策。扎实开展农村劳动力转移就业“稳岗位促增收”行动，落实就业创业惠民政策，发放“贷免扶补”、创业担保贷款。开展就业创业政策宣传，持续加大对农村劳动力转移就业培训力度，进一步提升劳动力素质，及时推送就业岗位，精准引导务工就业，积极回引外出务工人员返乡创业。兜牢民生保障底线。抓好低保、特困、残疾人兜底、妇女儿童关爱帮扶等保障工作，开展全面性临时救助，坚持低保动态调整，全面完成低保扩围增效任务。精准落实重点优抚对象优待抚恤，加强军人军属荣誉激励和权益保障。持续推进殡葬改革，完成民建村节地生态公益性公墓建设，做好移风易俗相关宣传。促进教育卫生发展。落实“两免一补”、营养改善计划、“雨露计划”等惠民资助政策，持续开展控辍保学、校园安全管理等工作。深入实施社会保险扩面提质增效行动，持续提高养老保险、医疗保险参保率，持续开展爱国卫生专项行动，加强血吸虫病防治教育，加大卫生健康宣传力度，提高全民健康意识。

（五）全力维护社会稳定，使安全更具保障。守牢安全生产“基本盘”。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，加大地震、消防、燃气、矿山、道路交通、建筑施工、油气管道等行业领域安全宣传、检查督导工作力度，切实增强全乡群众的安全意识。完善工作机制，推动形成隐患排查、风险识别、监测预警、及时处置闭环管理。打好社会治理“组合拳”。常态化开展扫黑除恶斗争，抓实禁毒防艾、命案防控等工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，依法有效化解社会矛盾纠纷。巩固拓展“八五”普法强基补短板专项行动经验做法，坚持问题导向，牢牢把握“三下降一扭转”目标，紧扣“精准、务实、有效”要求，聚焦重点地区、重点领域、重点场所和重点对象，着力提升普法精准性、针对性、实效性，夯实普法基础，增强全民法治意识。持续防范和打击各类违法犯罪活动，健全落实矛盾纠纷源头预防、排查预警、多元化解工作机制。织密重大风险“防护网”。狠抓防灾减灾救灾能力提升，修订完善自然灾害应急预案，健全基层网格员挂村包户制度，加强防灾减灾应急演练，提升乡村组三级应急能力。坚定不移防范化解地方债务风险，坚决遏制新增隐性债务。严格执行财经纪律，坚持过紧日子不放松。

（六）全力强化自身建设，使服务更加优质。加强政治建设。巩固拓展党纪学习教育成果，深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强创新政府建设。坚持创新驱动发展理念，深化“放管服”改革，全面推行“三法三化”工作机制。强化部门协同联动，培养干部“敢为、敢闯、敢干”的担当精神，持续激发干事创业热情，不断推进政府决策科学化、治理精准化、服务高效化。加强服务型政府建设。深入践行“四下基层”，贴近群众心窝，摸清社情民意，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上。始终与人民想在一起、干在一起，按照主动想、扎实干、看效果的工作“三部曲”，不断提升行政效能，用心用情用力服务人民，真正为群众办实事解难事，努力建设人民满意的政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制21人，事业编制30人，工勤人员编制1人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2025年部门财务总收入11,226,114.44元，其中：本年收入11,226,114.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算11,226,114.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少917,406.61元，下降7.55%，主要原因是：2024年事业人员调出5名，退休2名，死亡一名，公务人员退休2名，使得2025年实有在职人数较2024年减少10人，工资及社保费用减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2025年部门财政拨款收入11,226,114.44元，其中：本年收入11,226,114.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,226,114.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少917,406.61元，下降7.55%，主要原因是：2024年事业人员调出5名，退休2名，死亡一名，公务人员退休2名，使得2025年实有在职人数较2024年减少10人，工资及社保费用减少。

四、预算单位支出情况

我部门2025年部门预算总支出11,226,114.44元。财政拨款安排支出11,226,114.44元，其中：基本支出10,500,114.44元，与上年预算数对比减少1,277,406.61元，下降10.84%，主要原因是2025年实有在职人数较2024年减少10人，工资及社保费用减少；项目支出726,000.00元，与上年预算数对比增加360,000.00元，增长98.36%，主要原因是：2025年为完成紫金乡新建村委会弯腰河森林管护站建设、30户以上自然村硬化项目紫金乡儿以摩公路道路建设、州级专项彩票公益金资助社会公益事业发展项目（白马塘项目）、30户以上自然村通硬化路建设工程罗武村（罗武村岔线）、上打比么一社项目、紫金公路征地补偿、紫金公路养护等项目合计新增预算500,000.00元，同时相应减少其他项目预算140,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行”208,466.00元，主要用于行政人员工资及日常公用经费开支。

2．“2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”1,821,627.11元，主要用于人员工资及日常公用经费开支。

3．“2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务”200,000.00元，主要用于行政管理事务支出。

4．“2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”1,934,754.69元，主要用于事业人员工资及日常公用经费开支。

5．“2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”250,000.00元，主要用于事业运行经费开支。

6．“2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”1,320,833.00元，主要用于人员工资及日常公用经费开支。

7．“2013150一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”708,958.59元，主要用于人员工资及日常公用经费开支。

8．“2030699国防支出—国防动员—其他国防动员支出”10,000.00元，主要用于开展乡镇武装建设工作。

9．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”797,054.69元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

10．“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”34,740.00元，主要用于发放遗属补助。

11．“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”168465.14元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

12．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”223398.76元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

13．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”38509.31元，主要用于缴纳行政事业人员生育保险及大病保险。

14．“2120104城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法”369738.35元，主要用于城乡社区管理事务支出。

15．“2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生”80,000.00元，主要用于乡镇人居环境提升工作。

16．“2130142农林水支出—农业农村—乡村道路建设”100,000.00元，主要用于乡村道路建设。

17．“2130504农林水支出—农业农村—农村基础设施建设”50,000.00元，主要用于农村基础设施建设。

18．“2130701农林水支出—农村综合改革—对村级公益事业建设的补助”100,000.00元，主要用于发展农村公益事业。

18．“2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助”2,272,004.8元，主要用于村民委员会和村党支部人员工资及日常公用经费开支。

19．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”537,564.00元，主要用于缴纳住房公积金。

五、对下转移支付情况

我部门2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额31,680.00元，其中：政府采购货物预算31,680.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100,000.00元，与上年预算数对比一致，无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为50,000.00元，与上年预算数对比我部门2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为136次，共计接待1400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为50,000.00元，与上年预算数对比一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算50,000.00元，与上年预算数对一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年重点项目有14个，分别是：乡镇人大主席团经费项目、乡镇党建及群团工作经费项目、乡镇人大代表（55人）活动经费项目、农村基层党风廉政建设（4个村）工作经费项目等。项目绩效目标具体为：

1.乡镇人大主席团经费30,000.00元，项目年度绩效目标为：推进乡人大主席团建设，为开展乡人大工作提供保障。

2.乡镇党建及群团工作经费50,000.00元，项目年度绩效目标：通过财政资金的拨付，积极开展乡镇党建及群团工作，着力于保障全乡党建及群团工作顺利开展。

3.乡镇人大代表（55人）活动经费44,000.00元，项目年度绩效目标为：通过财政资金的拨付，积极开展乡人大工作，完善乡人大的相关机制，保障人大代表工作的顺利开展。

4.农村基层党风廉政建设（4个村）工作经费4000.00元，项目年度绩效目标为：通过财政资金的拨付，积极开展农村基层党风廉政建设工作，强化农村基层党风廉政建设工作能力，着力于紫金乡4个村党风廉政工作的顺利开展。

5.村团支部（4个村）工作经费4000.00元，项目年度绩效目标为：通过财政资金的拨付，积极开展4个村团支部工作，着力于4个村团支部的相关工作顺利开展。

6.村妇委会工作经费（4个村）4000.00元，项目年度绩效目标为：通过财政资金的拨付，积极开展4个村妇委会工作，着力于4个村妇女委员的相关工作顺利开展。

7.人居环境工作经费80,000.00元，项目年度绩效目标为：通过财政资金的拨付，着力于保障全乡人居环境提升工作的顺利开展。

8.乡镇人武部工作经费10,000.00元，项目年度绩效目标为：通过财政资金的拨付，积极开展人民武装工作，提升工作能力，保障我乡人民武装工作的顺利开展。

9.紫金乡新建村委会弯腰河森林管护站建设项目50,000.00元，项目年度绩效目标为：通过财政资金的拨付，实施新建村委会弯腰河森林管护站建设，为我乡森林管护工作提供了有效保障。

10.巍山县2024年30户以上自然村硬化项目紫金乡儿以摩公路道路建设工程资金50,000.00元，项目年度绩效目标为：通过财政资金的拨付，实施紫金乡儿以摩公路道路建设，进一步解决群众出行难题。

11.2023年州级专项彩票公益金资助社会公益事业发展补助(白马塘项目）资金100,000.00元，项目年度绩效目标为：通过财政资金的拨付，实施紫金村委会白马塘村农村综合性活动场所建设项目，助力乡村精神文明建设。

12.巍山县紫金乡2022年度30户以上自然村通硬化路建设工程罗武村（罗武村岔线）、上打比么一社二标段资金50,000.00元，项目年度绩效目标为：通过财政资金的拨付，实施罗武村（罗武村岔线）、上打比么一社道路硬化建设，进一步解决群众出行难题。

13.紫金公路征地补偿款资金220,000.00元，项目年度绩效目标为：通过财政资金的拨付，发放紫金公路征地补偿款资金，推进紫金公路建设。

14.公路养护经费30,000.00元，项目年度绩效目标为：通过财政资金的拨付，维护紫金公路，解决群众出行难题。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排732,931.14元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少18,268.86元，下降2.43%，主要原因是2025年实有在职人数较2024年减少10人，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，巍山彝族回族自治县紫金乡人民政府资产总额3,494,349.94元，其中，流动资产793833.90元，固定资产2254595.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产445920.53元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少184,000.00元，其中固定资产减少184,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产26项，账面原值109,900.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分  巍山彝族回族自治县紫金乡人民政府2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

人居环境工作经费

二、立项依据

《巍山彝族回族自治县财政局关于对部门预算单位2025年部门预算〉的批复》(巍财预〔2025〕1号)

三、项目实施单位

巍山县巍山彝族回族自治县紫金乡人民政府

四、项目基本概况

巍山县紫金乡位于西北部，全乡国土面积168.78平方公里，紫金乡境内已探明地下矿藏主要有锑、铜、萤石等，是大理州锑资源最为丰富的地区之一。人居环境工作经费是一个延续性项目，2025年预算80,000.00元，通过财政资金的拨付，开展紫金乡人居环境提升改造工作，全面提升我乡人居环境质量，为推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力支撑。

五、项目实施内容

一是全面实施农村生活垃圾及生活污水治理，做到因地制宜，树立系统观念；二是持续开展村庄清洁行动，遵循农村发展规律，加强农村风貌引导；三是稳妥推进农村“厕所革命”，完善基础设施，整体提升村容村貌；四是深入建设美丽宜居村庄，健全管护机制，实现和谐文明。

六、资金安排情况

2025年预算中安排人居环境工作经费80,000.00元，计划用于开展紫金乡人居环境工作，全面提升全乡人居环境质量支出，保障全乡人居环境工作顺利开展。

七、项目实施计划

一是保障全乡人居环境工作顺利开展，整体提升全乡的环境质量；二是开展保护环境的宣传教育活动，让群众自觉参与进来，改变老旧的观念，全面提升农村生活垃圾处理水平，巩固拓展农村人居环境整治成果；三是落实责任，形成合力，积极动员各方力量参与其中，实现农村人居环境持续改善，实现村庄环境保持干净整洁有序，实现村民环境与健康意识不断增强，实现社会文明和谐。

八、项目实施成效

一是紫金乡人居环境提升改造工作均在规定时间内按照相关要求开展、完成率为100%；二是紫金乡的人居环境工作宣传产生的影响力大于90%；四是群众对人居环境工作满意度大于95%。

第三部分  巍山彝族回族自治县紫金乡人民政府2025年部门预算表

（详见附件）

附件：巍山彝族回族自治县紫金乡人民政府2025年部门预算表

监督索引号53292719056400111

责任编辑：巍山彝族回族自治县紫金乡人民政府