巍山彝族回族自治县第二中学2024年部门预算编制说明

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巍山彝族回族自治县第二中学2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  巍山彝族回族自治县第二中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  巍山彝族回族自治县第二中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   巍山彝族回族自治县第二中学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分   巍山彝族回族自治县第二中学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普通高中教育，组织教师动员青年就近入学，巩固提高教育成果。

4、积极办好本片区的普通高中教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

5、按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本部门的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：校长室、党支部、工会、团委、办公室、教务处、总务处（包含财务处）、教科室、德育处、高一年级组、高二年级组、高三年级组。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

以科学发展观为指导，以“提高教育教学质量、建设平安和谐校园”为重点，以提升教育教学质量为中心，牢固树立“以质量求发展、以质量促发展”的意识，深化教育教学改革。以德育为首，以教科研为引领，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。切实加强教师队伍建设，提高教师整体水平。加强学校基础设施建设，努力改善办学条件，开拓进取，与时俱进，争创一流佳绩，办人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制168人，其中：行政编制0人，事业编制167人，工勤人员编制1人。在职实有168人，其中：财政全额保障168人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入3236.88万元，其中：一般公共预算2972.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入264.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加432.17万元，增长15.41%，主要原因是：我部门在职人员增加，对应的人员经费增加，教育收费即普通高中学费、住宿费纳入财政专户管理资金收入，而上年未纳入财政专户管理资金收入。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入2972.88万元，其中：本年收入2972.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2972.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加168.17万元，增长5.99%，主要原因是：2024年部门预算人员增加，对应人员经费增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出3236.88万元。财政拨款安排支出2972.88万元，其中：基本支出2972.88万元，与上年预算数对比增加168.77万元，增长5.99%，主要原因是：我部门在职人员增加，对应的人员经费增加；项目支出0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2050204教育支出—普通教育—高中教育”2279.48万元，主要用于教师工资、津贴补贴和绩效工资。

2．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”310.79万元，主要用于养老保险费支出。

3．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出”157.22万元，主要用于医疗保险费支出。

4．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”10.16万元，主要用于医疗保险费支出。

5．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”215.23万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年财政专户管理资金预算收入264.00万元，与上年预算数对比增加264.00万元，增长100%，主要原因是：教育收费即普通高中学费、住宿费纳入财政专户管理资金收入，而上年未纳入财政专户管理资金收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.95万元，与上年预算数对比减少0.01万元，下降0.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为1.95万元，与上年预算数对比减少0.01万元，下降0.5%，国内公务接待批次为36次，共计接待968人次。

减少的主要原因是：我部门积极响应上级号召，厉行节约，严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额4465.32万元，其中，流动资产577.89万元，固定资产3603.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产195.33万元，其他资产88.42万元（保障性住房88.42万元）。与上年相比，本年资产总额减少510.32万元，其中固定资产减少275.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  巍山彝族回族自治县第二中学2024年部门预算财政项目文本

 

我部门2024年无财政预算项目。

 

第三部分 巍山彝族回族自治县第二中学2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：巍山彝族回族自治县第二中学部门2024年部门预算表

 

监督索引号53292700636000200111

 

责任编辑：巍山彝族回族自治县第二中学