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巍山彝族回族自治县南诏镇中心学校2024年部门预算编制说明
目录
第一部分 巍山彝族回族自治县南诏镇中心学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 巍山彝族回族自治县南诏镇中心学校2024年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 巍山彝族回族自治县南诏镇中心学校2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 巍山彝族回族自治县南诏镇中心学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、做好全镇教育事业的规划与发展，合理布局中小学幼儿园学校布点，合理调配乡镇内人、财、物等教育资源，全面贯彻党的教育方针。
2、指导乡镇教育教学业务与教育管理，努力提高学校办学效益。
3、做好乡镇教育教学质量的督导与评价，认真评测学校办学效益，评测学校管理效能，评测学校社会效应。
4、做好全乡镇学校、教师、教育教学活动的后勤保障与服务。
（二）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：校长办公室、教育教研办公室、财务室、安全办公室、教育督导办公室、控辍保学办公室。
我单位所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年重点工作是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，以教育高质量发展为目标，抓牢教育强国建设主线，始终坚持党对教育事业的全面领导，统筹抓好思政和意识形态工作，推进义务教育优质均衡，努力实现学前教育普及普惠达标，“五育并举”促进学生全面发展。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制345人，其中：行政编制0人，事业编制345人，工勤人员编制0人。在职实有344人，其中：财政全额保障344人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员236人，其中：离休0人，退休236人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我单位2024年部门财务总收入6885.79万元，其中：一般公共预算6435.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入450万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年预算数对比增加420.91万元，增长6.51%，主要原因是：政策性人员工资增长和教育收费即学前教育保教费纳入财政专户管理资金收入，而上年未纳入财政专户管理资金收入。
（二）财政拨款收入情况
我单位2024年部门财政拨款收入6435.79万元，其中：本年收入6435.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6435.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年预算数对比减少29.09万元，下降0.45%，主要原因是：由于在职教师比上年减少，因此相应财政拨款预算收入减少。
四、预算单位支出情况
我单位2024年部门预算总支出6885.79万元。财政拨款安排支出6435.79万元，其中：基本支出6435.79万元，与上年预算数对比减少29.09万元，下降0.45%，主要原因是在职教师比上年减少，相应财政拨款预算支出减少；项目支出0万元，与上年对比一致，无增减变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1．“2050201 教育支出—普通教育—学前教育”518.56万元，主要用于幼儿园教师的工资福利支出。
2．“2050202教育支出—普通教育—小学教育”2386.33万元，主要用于小学教师的工资福利支出。
3．“2050203教育支出—普通教育—初中教育”2002.54万元，主要用于初中教师的工资福利支出。
4．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”682.84万元，主要用于在职教师的养老保险支出。
5．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”371.43万元，要用于在职教师的医疗保险支出。
6．“2110201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”474.09万元，要用于在职教师的住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
我单位2024年无对下专项转移支付项目。
六、财政专户管理资金情况
我单位2024年财政专户管理资金预算收入450万元，与上年预算数对比增长450万元，增长100%，主要原因是：根据要求本年教育收费即学前教育保教费纳入财政专户管理资金收入，而上年未纳入财政专户管理资金收入。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.8万元，与上年预算数对比减少0.2万元，下降6.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我单位2024年公务接待费预算为2.8万元，与上年预算数对比减少0.2万元，下降6.67%，国内公务接待预计批次为23次，预计接待270人次。
减少的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约相关规定，节约支出,降低公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
我单位2024年无财政预算项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我单位资产总额10065.48万元，其中，流动资产258.2万元，固定资产9360.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程287.78万元，无形资产159.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加653.49万元，其中固定资产增加1316.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值46.39万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入3.8万元，其中出租资产60平方米，资产出租收入3.8万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
第二部分 巍山彝族回族自治县南诏镇中心学校2024年部门预算财政项目文本
我单位2024年无财政预算项目。
第三部分 巍山彝族回族自治县南诏镇中心学校2024年部门预算表
（详见附件）
监督索引号53292700636000600111
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