巍山彝族回族自治县牛街乡中心学校2024年部门预算编制说明

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巍山彝族回族自治县牛街乡中心学校2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  巍山彝族回族自治县牛街乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  巍山彝族回族自治县牛街乡中心学校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   巍山彝族回族自治县牛街乡中心学校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分   巍山彝族回族自治县牛街乡中心学校2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

巍山彝族回族自治县牛街乡中心学校为巍山县教育体育局下设二级预算单位，基本职能为：

1.全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。

2.组织并指导德育工作，全面贯彻落实《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

3.抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

4.抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

5.指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

6.规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

7.加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

8.切实做好乡党委、乡人民政府布置的各项中心工作。

9.会同有关单位制定和执行全乡教育系统劳动工资、干部人事管理政策和规章制度落实;指导学校内部管理体制改革;统筹规划并指导各类学校教师、教育干部队伍建设;办理全乡各类学校教师专业技术职务评聘和教师资格认定工作;按照干管权限，考核、任免、报批学校领导干部。

10.负责全乡扫除青壮年文盲工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长室、财务室、教研室、营养安全办公室、人事督导办公室。

（三）重点工作概述

贯彻党的二十大精神，以社会主义核心价值观为指导，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的宗旨和业务范围开展办学活动。按照收支两条线，做好经费预算收支工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年单位预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制0人，事业编制82人，工勤人员编制0人。在职实有93人（含特岗教师11人），其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入1672.25万元，其中：一般公共预算1672.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加67.54万元，增长4.04%，主要原因是政策性工资增长及根据要求 2024年起将教育收费即学前教育公办幼儿园保教费纳入财政专户管理资金收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入1672.25万元，其中：本年收入1672.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1672.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少5.76万元，增长-0.34%，主要原因是教师人数减少。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出1672.25万元。财政拨款安排支出1672.252万元，其中：基本支出1672.25万元，与上年预算数对比增加67.54万元，增长4.04%，主要原因是政策性工资增长及根据要求 2024年起将教育收费即学前教育公办幼儿园保教费纳入财政专户管理资金收入；项目支出0万元，与上年预算数对比一致，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2050202教育支出-普通教育-小学教育”695.85万元，主要用于小学教育职工工资及日常工作支出。

2. “2050203教育支出-普通教育-初中教育”594.63万元，主要用于初中教育职工工资及日常工作支出。

3. “2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”170.97万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费保障支出。

4. “2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”92.22万元，主要用于对事业单位医疗保障支出。

5.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”5.73万元，主要用于对事业单位医疗保障支出。

6. “2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”118.58万元，主要用于对事业单位住房保障支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年财政专户管理资金预算收入0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，主要原因是：根据要求 2024年起将教育收费即学前教育公办幼儿园保教费纳入财政专户管理资金收入，而上年未纳入财政专户管理资金收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.39万元，与上年预算数对比减少0.0万元，下降0.0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0.39万元，与上年预算数对比减少0.0万元，下降0.0%，国内公务接待批次为19次，共计接待190人次。

与上年对比减少的主要原因：我单位贯彻落实厉行节约有关规定，减少公务接待支出，压缩公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额2676.74万元，其中，流动资产96.86万元，固定资产2439.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0033万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少244.11万元，其中固定资产减少72.81万元，主要是房屋等固定资产折旧所致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值2.28万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  巍山彝族回族自治县牛街乡中心学校2024年部门预算财政项目文本

我单位2024年无财政预算项目。

第三部分  巍山彝族回族自治县牛街乡中心学校2024年部门预算表

（详见附件）

    附件：巍山彝族回族自治县牛街乡中心学校2024年部门预算表

 

监督索引号53292700636001300111

 

责任编辑：巍山彝族回族自治县牛街乡中心学校