巍山彝族回族自治县大仓镇中心学校2024年部门预算编制说明

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巍山彝族回族自治县大仓镇中心学校2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  巍山彝族回族自治县大仓镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  巍山彝族回族自治县大仓镇中心学校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  巍山彝族回族自治县大仓镇中心学校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  巍山彝族回族自治县大仓镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、州、县关于教育工作的法律、法规，起草地方性教育法规草案；拟订全镇教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。

2.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，统筹指导义务教育和学前教育；制定基础教育教学基本要求、基本教学文件及评估标准，负责基础教育教材教辅的审定，全面实施素质教育。

3.负责管理镇本级的教育事业经费；负责制定乡本级教育单位基本建设计划；指导、管理全镇资助经济困难学生工作。

4.指导权限范围内各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及安全教育工作；指导和协调教育系统的稳定工作。

5.依据《中华人民共和国教师法》规定，在职责范围内，主管全镇教师工作；贯彻实施各级各类教师资格标准，负责教师师德师风建设、教师资格认定和教师职务评聘工作；会同有关部门研究制定镇内各级各类学校编制标准；指导教育系统人才队伍建设。

6.按干部管理权限，统筹管理辖区内单位领导班子和领导干部；指导单位党建、宣传、和群团工作；负责并指导全镇教育系统的纪检监察工作。

（二）机构设置情况

巍山彝族回族自治县大仓镇中心学校为巍山县教育体育局所属全额供给事业单位，共设置5个内设机构，包括：校长室、财务室、教研室、营养安全办公室、人事督导办公室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.保障辖区各类学校教育教学正常运转。

2.不断改善学校办学条件，优化育人环境，促进义务教育均衡发展。

3.不断提高教育教学质量，努力满足人民群众对优质教育的需求。                  

4.加大“控辍保学”力度，促进教育脱贫工作，确保原建档立卡户子女零辍学。努力让每一个孩子学龄期间在学校读书，努力办人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制305人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制305人。在职实有305人，其中：财政全额保障305人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 150人，其中：离休 0人，退休 150人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入6085.01万元，其中：一般公共预算5809.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入275.86万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加360.73万元，增长6.30%，主要原因是：政策性人员工资增长和教育收费即学前教育保教费纳入财政专户管理资金收入，而上年未纳入财政专户管理资金收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入5809.15万元，其中：本年收入5809.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5809.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加84.87万元，增长1.48%，主要原因是：在职人员职务晋升等政策性工资增长。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出6085.01万元。财政拨款安排支出5809.15万元，其中：基本支出5809.15万元，与上年预算数对比增加84.87万元，增长1.48%，主要原因是：在职人员职务晋升等政策性工资增长；项目支出0万元，与上年预算数对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2050202教育支出—普通教育—小学教育”2637.40万元，主要用于小学教育人员工资福利支出和义务教育学校日常工作等支出。

2.“2050203教育支出—普通教育—初中教育”1799.83万元，主要用于初中教育人员工资福利支出和义务教育学校日常工作等支出。

3.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”613.25万元，主要用于在职职工基本养老保险单位补助支出。

4.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出”310.23万元，主要用于事业单位在职职工基本医疗保险单位补助支出。

5.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”21.76万元，主要用于在职职工大病医疗保险、工伤保险单位补助支出。

6.“2210201住房公积金支出”426.68万元，主要用于单位在职职工住房公积金单位补助支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年财政专户管理资金预算收入275.86万元，与上年预算数对比增加275.86万元，增长100%，主要原因是：根据要求本年教育收费即学前教育保教费纳入财政专户管理资金收入，而上年未纳入财政专户管理资金收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.99万元，与上年预算数对比减少0.01万元，下降0.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为4.99万元，与上年预算数对比减少0.01万元，下降0.2%，国内公务接待批次为86次，共计接待960人次。

减少的主要原因是：我单位贯彻落实厉行节约有关规定，减少公务接待支出,压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额8587.89万元，其中，流动资产362.67万元，固定资产8072.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产152.27万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加291.08万元，其中固定资产增加291.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  巍山彝族回族自治县大仓镇中心学校2024年部门预算财政项目文本

我单位2024年无财政预算项目。

第三部分  巍山彝族回族自治县大仓镇中心学校2024年部门预算表

（详见附件）

附件：巍山彝族回族自治县大仓镇中心学校2024年部门预算表

监督索引号53292700636000800111

 

责任编辑：巍山彝族回族自治县大仓镇中心学校