巍山彝族回族自治县卫生健康局（本级）2024年部门预算编制说明

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巍山彝族回族自治县卫生健康局（本级）2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  巍山彝族回族自治县卫生健康局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  巍山彝族回族自治县卫生健康局（本级）2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   巍山彝族回族自治县卫生健康局（本级）2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分   巍山彝族回族自治县卫生健康局（本级）2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，贯彻执行健康政策、卫生健康事业发展地方性法规、政府规章和政策措施，拟订卫生健康事业发展规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。负责全县卫生健康系统安全生产工作。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责职业安全健康监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.负责监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导全县医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规规章政策，组织实施中医药地方性法规。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展规划。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，组织开展艾滋病防治宣传教育、监测检测、行为干预、随访管理、临床治疗、关怀救助等工作。

12.推进打造世界一流“健康生活目的地”牌战略高质量实施，促进巍山县大健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位机关共设置9个内设机构，包括：办公室（党建办公室）、财务股、科教信息人事股、医政医改股、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、中医药管理股、防治艾滋病股。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续提升突发公共卫生事件应急处置能力，确保人民身体小康社会稳定经济发展。

2.深入推进健康巍山建设，稳步提高全民健康素养水平。

3.做好健康乡村建设工作，夯实全面建成小康社会健康基础。

4.强基层补短板，构建优质高效卫生健康服务体系。

5.全面推进深化医药卫生体制改革，凝聚改革共识。

6.全面加强疾病预防控制工作，建立和完善公共卫生服务体系。

7.强化目标导向，加快提升妇幼健康和“一老一小”照护综合服务能力。

8.全面加强党对卫生健康工作的领导，不断提升工作执行力和落实力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制15人，事业编制12人，工勤人员编制2人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入3905.97万元，其中：一般公共预算3905.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加2349.32万元，增长150.92%，主要原因是：上年列入二级预算单位的利息补助项目本年列入局本级预算。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入3905.97万元，其中：本年收入3905.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3905.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加2349.32万元，增长150.92%，主要原因是：上年列入二级预算单位的利息补助项目本年列入局本级预算。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出3905.97万元。财政拨款安排支出3905.97万元，其中：基本支出1096.02万元，与上年预算数对比减少316.53万元，减少22.41%，主要原因是上年列入基本支出预算的基本公共卫生服务等项目本年列入项目支出预算；项目支出2809.95万元，与上年预算数对比增加2665.85万元，增长1850%，主要原因是：上年列入二级预算单位的利息补助项目本年列入局本级预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”41.81万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2．“2081002社会保障和就业支出—社会福利—老年福利”3.00万元，主要用于老龄事务支出。

3．“2100101卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行”211.73万元，主要用于局机关日常公用经费、部分项目支出等。

4．“2100199卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出”416.53万元，主要用于发放乡村医生补助、离岗乡村医生退养补助、乡村医生养老保险及防艾经费、县爱国卫生健康和促进指导中心工资福利支出。

5．“2100299卫生健康支出—公立医院—其他公立医院支出”1585.94万元，主要用于付息支出。

6．“2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院”3.12万元，主要用于乡镇卫生院电话费支出。

7．“2100399卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出”407.80万元，主要用于家庭医生签约服务补助经费支出及付息支出。

8．“2100401卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构”38万元，主要用于疾控中心公务用车购置、预防性体检等三项工作支出。

9．“2100402卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构”2万元，主要用于卫生监督所执法办案经费支出。

10．“2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务”113.21万元，主要用于开展基本公共卫生服务支出。

11．“2100410卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处置”520.00万元，主要用于疫情防控支出。

12．“2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出”502.30万元，主要用于计划生育奖优免补专项支出。

13．“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”11.22万元，主要用于缴纳局机关在职在编人员医疗保险。

14．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”8.14万元，主要用于缴纳除局机关之外的医疗卫生单位在职在编人员医疗保险。

15．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.74万元，主要用于缴纳在职在编人员大病保险。

16．“2101701卫生健康支出—中医药事务—行政运行”10.00万元，主要用于中医药服务能力提升项目支出。

17．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”29.43万元，主要用于在职在编人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.5万元，与上年预算数对比增加28万元，增长509.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为4万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为164次，共计接待1150人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为29.5万元，与上年预算数对比增加28万元，增长1866.67%。其中：公务用车购置费预算28万元，与上年预算数对比增加28万元；公务用车运行维护费预算1.5万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因是：县疾病预防控制中心2024年计划购置转运型救护车1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有17个，分别是：家庭医生签约服务补助资金、党委党建工作经费、血吸虫病综合治理项目经费、巍山县卫生监督所执法办案工作经费、中医药服务能力提升项目经费、老龄委事务经费、健康教育（含控烟）项目经费、基层医疗卫生机构人员生活补助资金、创建国家卫生县城及七个专项行动项目经费、开展预防性健康体检等三项工作经费、国家基本公共卫生服务项目县级配套资金、巍山县疾病预防控制中心业务用车购置补助经费、慢性病综合防控示范区建设工作经费、突发公共卫生事件应急项目（新型冠状病毒感染肺炎疫情防控）经费、付息项目经费、利息补助经费、付息项目补助经费。项目绩效目标具体为：

项目1：家庭医生签约服务补助资金7.80万元。

绩效目标：一是除死亡、外出、服刑等特殊情况外，建档立卡贫困人口、持证残疾人、计划生育特殊家庭、农村低收入人口（农村低保对象、农村特供人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）、孕产妇、0-6岁儿童、65岁以上老年人、高血压、Ⅱ型糖尿病、肺结核、严重精神障碍患者等为重点对象，努力做到“应签尽签”等人群应签尽签。二是签约后做到签约一人、服务一人、做实一人。三是电话抽查签约服务满意率不低于于90%。

项目2：党委党建工作经费5.00万元。

绩效目标：通过本项目的实施，加强卫生健康系统党建工作，加强党员干部业务培训，增强党员党性修养，使广大党员干部在疫情防控面前做到“顶在前面、干在难处”，充分发挥党员先锋模范带头作用。

项目3：血吸虫病综合治理项目经费5.00万元。

绩效目标：一是开展全县晚期血吸虫病人随访至少1次，完成晚血救助36人。二是为预防和控制传染病疫情，开展血吸虫病传播风险调查，全县设置风险调查村2个。

项目4：巍山县卫生监督所执法办案工作经费2.00万元。

绩效目标：完成辖区内打击非法行医，医疗机构、公共场所卫生监督工作。

项目5：中医药服务能力提升项目经费10.00万元。

绩效目标：1.建成省级中医针灸、推拿重点专科。2.建成乡镇卫生院标准化中医馆。3.100%村卫生室掌握中医适宜技术。4.实现全部卫生室有一名能西会中的乡村医生。5.全县全部形成“爱中医、信中医、用中医”的文化氛围。6.巩固提升全国基层中医药先进单位成果，力争达到全国基层中医药工作示范单位标准。

项目6：老龄委事务经费3.00万元。

绩效目标：贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，弘扬中华民族孝亲爱老传统美德，营造养老孝老敬老社会氛围，切实维护老年人合法权益，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作等各项工作，增强广大老年人的获得感、幸福感、安全感。

项目7：健康教育（含控烟）项目经费5.00万元。

绩效目标：打造全县禁烟环境，培养一批健康教育专业队伍，居民健康生活行为方式有所改变。

项目8：基层医疗卫生机构人员生活补助资金5.00万元。

绩效目标：鼓励、引导部分县级医疗卫生人员按需向基层流动

项目9：创建国家卫生县城及七个专项行动项目经费100.00万元。

绩效目标：巩固省级卫生县城成果，开展爱国卫生专项行动，创建国家卫生县城。

项目10：开展预防性健康体检等三项工作经费10.00万元。

绩效目标：食品加工、生产、经营及公共场所从业人员开展预防性健康体检至少4000人次。为预防和控制传染病疫情，开展医疗机构消毒质量监测，每年两次，共14家医疗卫生单位，预计28次。保障全县人民饮用水安全，按质按量完成饮用水监测工作。购买DR机一台，用于健康体检。

项目11：国家基本公共卫生服务项目县级配套资金113.21万元。

绩效目标：统筹推进常态化疫情防控和基本公共卫生服务工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面，提高服务质量。

项目12：巍山县疾病预防控制中心业务用车购置补助经费28万元。

绩效目标：购买业务用车1辆

项目13：慢性病综合防控示范区建设工作经费10.00万元。

绩效目标：巩固创建成果，持续加强对慢性病防控工作的组织领导，不断健全工作体系。

项目14：突发公共卫生事件应急项目（新型冠状病毒感染肺炎疫情防控）经费520万元。

绩效目标：加强疫情监测和常态化预警处置能力，抓紧补齐重点环节防控设施短板，健全医疗卫生服务网络设施，加强医疗物资资源统筹调配能力建设

项目15：付息项目经费999.50万元。

绩效目标：按时支付利息

项目16：利息补助经费586.44万元。

绩效目标：按时支付利息

项目17：付息项目补助经费400万元。

绩效目标：按时支付利息

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排78.66万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少602.9万元，下降88.46%，主要原因是上年列入基本支出预算的基本公共卫生服务等项目本年列入项目支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额176.04万元，其中，流动资产151.43万元，固定资产24.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少509.75万元，其中固定资产减少10.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  巍山彝族回族自治县卫生健康局（本级）2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

创国家卫生县城及七个专项行动项目经费

二、立项依据

《全国爱卫会关于印发<国家卫生城镇评审管理办法><国家卫生城市和国家卫生县城标准><国家卫生乡镇标准>的通知》（全爱卫发﹝2021﹞6号）

三、项目实施单位

巍山县各单位

四、项目基本概况

通过巩固省级卫生县城成果，开展爱国卫生专项行动等方式，创国家卫生县城，开展新时代爱国卫生运动，提高全县卫生水平。

五、项目实施内容

开展爱国卫生新的“7个专项行动”，按照新版的国家卫生城镇评审管理办法，在2022-2024周期内，按程序要求申请创国家卫生县。

六、资金安排情况

县级部门预算100万元，预计本年内达到预算执行率100%。资金使用计划如下：县爱卫办运转经费15万元，创国家卫生县城及七个专项行动专项工作经费85万元。

七、项目实施计划

开展新七个专项行动，即：“绿城市”行动、“治污染”行动、“除四害”行动、“食安心”行动、“勤锻炼”行动、“管慢病”行动、“家健康”行动。按照新版的国家卫生城镇评审管理办法，在2022—2024周期内，按程序要求申请创国家卫生县。

八、项目实施成效

提高群众爱国卫生运动的知晓率，增强群众文明卫生意识，引导群众形成良好的卫生习惯，提升巍山县创国家卫生县城的成效，增强城乡居民的幸福感、获得感。

 

第三部分 巍山彝族回族自治县卫生健康局（本级）2024年部门预算表

（详见附件）

 

    附件：巍山彝族回族自治县卫生健康局（本级）2024年部门预算表

 

监督索引号53292701436101700111

 

责任编辑：巍山彝族回族自治县卫生健康局