巍山彝族回族自治县血吸虫病防治站2024年部门预算编制说明

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巍山彝族回族自治县血吸虫病防治站2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 巍山彝族回族自治县血吸虫病防治站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 巍山彝族回族自治县血吸虫病防治站2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 巍山彝族回族自治县血吸虫病防治站2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分  巍山彝族回族自治县血吸虫病防治站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

本单位为县卫生局下属的财政全额拨款的事业单位，主要部门职能是为人民身体健康提供血吸虫病防治保障。血吸虫病病情疫情监测；血吸虫病防治；血吸虫病防治与技术指导；向社会开展血吸虫病检测服务。

 （二）机构设置情况

我单位为巍山彝族回族自治县卫生健康局所属全额供给事业单位，共设置7个内设机构。包括办公室、财务科、后勤科、南诏组、庙街组、大仓组、永建组。

我单位无下属单位。

    （三）重点工作概述

1.全面强化病例监测。全县各级医疗机构在日常诊疗活动中常态化开展血吸虫病监测工作，及时报送病例相关信息。巍山县血防站对本县报送的病例或外地上报的巍山籍病例进行核实，准确掌握全县血吸虫病病例报告和发病情况，并以病例为线索开展疫点调查和处置，预防和控制血吸虫病的暴发和流行。全县未发现血吸虫病病人，未发生血吸虫病突发疫情。

2.全力做好查、治病工作。根据《血吸虫病查病技术规范》，结合年度任务计划，全县共完成询检6.26万人次，血检3.19万人次，粪检3512人次，扩大化疗6829人次。

3.持续推进查、灭螺工作。全县完成螺情监测5263万㎡，查出有螺面积369万㎡，对捕获的活螺全部解剖镜检，均未发现感染性钉螺。根据查螺情况，结合巍山县疫情态势，全县共完成反复灭螺2166万㎡。

4.加强病人管理。完成病人管理随访调查152例；现存活晚血病人143例，结合巍山县晚血病人现状，共救治46例；10月开展晚血病人监测户入户体检，共体检14例。

5.持之以恒抓好健康教育。组织多期血防知识技能培训，巩固血防成果，同时，采取多种形式进行血吸虫病防控知识的宣传，增强疫区群众的防病意识。共组织23期865人次培训，进行媒体宣传15次，张贴宣传画5000张，发放健教材料2.5万余份；到8所学校开设血防知识课，并举办血防知识作文竞赛，83人参赛，评选出19篇优秀作文；为营造血防氛围，制作了“血防精神”堡垒。

6.开展流行因素监测及风险监测。一是根据监测方案，结合巍山县疫情特点，选取庙街镇盟石村和南诏镇自由村开展流行因素中间宿主监测工作，选取大仓镇团结村和永建镇永和村开展风险监测工作。共开展螺情监测187万㎡，捕获活螺经解剖镜检及LAMP检测，均未发现感染性钉螺；在有螺环境及周边环境捡获野粪58份，采用毛蚴孵化法检测（一粪三检），结果均为阴性。二是为及时发现潜在风险，在永建镇永利村、大仓镇幸福村等8个村及甸中牲畜交易市场开展野粪监测调查工作，共捡获野粪201份，采用毛蚴孵化法检测（一粪三检），结果均为阴性。三是协作云南省地病所开展血吸虫病野生动物传染源调查与风险预警工作，选取大仓镇团结村、南诏镇和平村等6个村的有螺环境周围农耕地、林地等环境开展了野鼠调查，共捕获野鼠12种59只，对捕获的野鼠进行解剖取样后，进行了一系列病原学检测，均未发现血吸虫病感染野鼠。

7.加快实施血防信息化工作。开展信息化技术培训，全县71个流行行政村正在开展螺情电子地图绘制工作，目前已完成55个行政村的螺情电子地图绘制，并导入血吸虫防治管理信息系统，今年4个村开始启用该系统开展查螺工作，计划于2024年全面启用该系统开展查螺工作。

8.落实汛期急性血吸虫病防控措施。随着汛期来临，为有效预防控制急性血吸虫病的发生，我县及时进行风险研判，制定《巍山县血吸虫病重大疫情应急处理预案》，做好汛期急性血吸虫病防控药品应急储备工作。下发《关于加强急性血吸虫病疫情监测、规范上报程序的通知》，要求全县各级医疗卫生单位积极、有效参与汛期血吸虫病防控工作，对发热病人严格管理，认真排查，规范报告及转诊程序。

9.有序推进中转血防项目。根据国家、省州下达的工作任务，我县制定实施血防项目计划，结合实际情况分解细化工作量，对承担血防工作任务的村统筹安排资金，保障各项工作的开展。在中转血防项目经费的使用上，严格按照文件要求规定，管好用好项目补助经费，做到逐级审批，确保专款专用。同时，将资金安排与使用纳入绩效考核机制进行管理，进一步提高工作效率，确保项目资金发挥效益。截至11月30日，2023年共下达中央血防项目资金369.45万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有48人（含代管漾林人员2人），其中：财政全额保障46人，财政差额补助2人（代管漾林人员），财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人（含代管漾林人员3人）。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

    （一）部门财务收入情况

    2024年部门财务总收入772.11万元，其中：一般公共预算772.11万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

    与上年732.09万元对比增加40.02万元，增长5.47%，主要原因是2023年人员调入、个人社会保障和就业基数及工资福利基数增加导致一般公共预算财政拨款增加。

    （二）财政拨款收入情况

    2024年部门财政拨款收入772.11万元，其中:本年收入772.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款772.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

    与上732.09万元年对比增加40.02万元，增长5.47%，主要原因是2023年人员调入、个人社会保障和就业基数及工资福利基数增加导致一般公共预算财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

    2024年部门预算总支出772.11万元。财政拨款安排支出772.11万元，其中：基本支出772.11万元，与上年732.09万元对比增加40.02万元，增长5.47%，主要原因是2023年人员调入、个人社会保障和就业基数及工资福利基数增加导致一般公共预算财政拨款增加。项目支出0万元，与上年对比一致，无增减变化。

    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

    我部门2024年部门预算财政拨款安排支出772.11万元，按功能科目分组具体为：

    2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出80.05万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

    2100401卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构 592.62万元，主要用于单位职工工资福利支出、公用经费支出及代管漾林人员支出。

    2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗40.5万元，主要用于缴纳在职在编人员医疗保险。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.55万元，主要用于事业单位人员大病保险支出及其他社会保障缴费。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金55.39万元，主要用于事业单位人员住房公积金支出。

    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    我部门2024年部门预算财政拨款安排支出772.11万元，其中：基本支出772.11万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

    1．301工资福利支出714.25万元（其中：基本支出714.25万元，项目支出0万元）。

    30101基本工资支出222.37万元（其中：基本支出222.37万元，项目支出0万元）。

    30102津贴补贴支出48.09万元（其中：基本支出48.09万元，项目支出0万元）。

    30103奖金支出18.53万元（其中：基本支出18.53万元，项目支出0万元）。

    30107绩效工资支出243.84万元（其中：基本支出243.84万元，项目支出0万元）。

    30108机关事业单位基本养老保险缴费支出80.05万元（其中：基本支出80.05万元，项目支出0万元）。

    30110职工基本医疗保险缴费支出40.5万元（其中：基本支出40.5万元，项目支出0万元）。

    30112其他社会保障缴费支出5.48万元（其中：基本支出5.48万元，项目支出0万元）。

    30113住房公积金支出55.39万元（其中：基本支出55.39万元，项目支出0万元）。

    2．302商品和服务支出40.38万元（其中：基本支出40.38万元，项目支出0万元）。

    30201商品服务支出办公费27.60万元（其中：公用经费支出27.60万元，项目支出0万元）。

    30207商品服务支出邮电费0.36万元（其中：公用经费支出0.36万元，项目支出0万元）。

    30228商品服务支出工会经费9.42万元（其中：公用经费支出9.42万元，项目支出0万元）。

    30231商品服务支出公务用车运行维护费3.00万元（其中：公用经费支出3.00万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出17.48万元（其中：基本支出17.48万元，项目支出0万元）

30305生活补助支出17.48万元（其中：基本支出17.48万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

    我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

    我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额7.14万元，其中：政府采购货物预算7.14万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，与上年预算数与上年对比一致，无增减变动，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

    我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    （二）公务接待费

    我部门2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

    （三）公务用车购置及运行维护费

    我部门2024年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费3.00万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

    我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

    我部门2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

    （一）专业名词解释

    1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

    2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

    3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

    5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    我单位属全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2023年12月31日，我部门资产总额381.78万元，其中，流动资产130.84万元，固定资产173.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产77.57万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少255.90万元，其中流动资产减少主要系根据县财政局相关文件将财政资金暂付款转列为支出及本年支出使用了上年结转结余项目资金；固定资产减少18.47万元；无形资产（土地使用权）减少3.56万元，非流动资产减少主要系计提资产折旧所致，其中无形资产-文华山新区土地使用权退回契税2.4万元作为冲减无形资产原值处理。本年固定资产原值增加4.15万元，属购置新资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月(2024年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 巍山彝族回族自治县血吸虫病防治站2024年部门预算财政项目文本

 

    我部门2024年无财政预算项目。

 

第三部分 巍山彝族回族自治县血吸虫病防治站2024年部门预算表

（详见附件）

 

    附件：巍山彝族回族自治县血吸虫病防治站2024年部门预算表

 

 

 

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责任编辑：巍山彝族回族自治县血吸虫病防治站