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巍山县特殊教育学校关于2022年度部门预算及“三公”
目录
第一部分 巍山县特殊教育学校关于2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 巍山县特殊教育学校2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、县本级项目整体支出绩效目标表
十一、县本级项目支出绩效目标表
十二、项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、政府性基金预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、对下转移支付预算表
十七、对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第一部分 巍山县特殊教育学校2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
巍山县特殊教育学校学校是一所县直属学校,属财政补助事业单位，执行事业单位会计制度，单位性质为事业单位。我校贯彻单的教育方针，开展教育教育工作；建立全县残疾儿童基本信息采集登记，制定残疾儿童教育发展规划，组织开展残疾学生的康复训练以及学生的管理工作
（二）机构设置情况
巍山彝族回族自治县特殊教育学校为二级预算单位，主管局为巍山县教育体育局。2022年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。我部门内设机构有：党总支、工会、办公室、教务处、总务处(包含财务)。
（三）重点工作概述
我校开展教育教育工作；建立全县残疾儿童基本信息采集登记，制定残疾儿童教育发展规划，组织开展残疾学生的康复训练以及学生的管理工作
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入170.64万元，其中：一般公共预算170.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门预算总收入169.14万元对比增长0.01%（1.5万元），主要原因是政策性人员工资增长及对学校教育教学投入力度增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入170.64万元，其中:本年收入170.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170.64万元（本级财力170.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门预算总收入170.64万元对比增长0.01%（1.5万元），主要原因是政策性人员工资增长。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出170.64万元。财政拨款安排支出170.64万元，其中：基本支出170.64万元，与上年对比增长1.5万元，主要原因是政策性人员工资增长；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我部门2022年部门预算财政拨款安排支出170.64万元，按功能科目分组具体为：
2050701特殊学校教育—人员经费146.03万元，主要用于工资、福利、寄宿制困难家庭学生生活补助及营养改善计划资金保障。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出—人员经费15.82万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出保障。
2101102事业单位医疗—人员经费8.79万元，主要用于对事业单位医疗保障。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我部门2022年部门预算财政拨款安排支出170.64万元，其中：基本支出170.64万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：
1．301工资福利支出168.66万元（其中：基本支出168.66万元，项目支出0万元）。
30101基本工资支出46.57万元（其中：基本支出46.57万元，项目支出0万元）。
30102津贴补贴支出24.87万元（其中：基本支出24.87万元，项目支出0万元）。
30103奖金支出3.88万元（其中：基本支出3.88万元，项目支出0万元）。
30107绩效工资支出56.57万元（其中：基本支出56.57万元，项目支出0万元）。
30108机关事业单位基本养老保险缴费支出15.82万元（其中：基本支出15.82万元，项目支出0万元）。
30110职工基本医疗保险缴费支出8.5万元（其中：基本支出8.5万元，项目支出0万元）。
30112其他社会保障缴费支出0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0万元）。
30113住房公职金支出11.87万元（其中：基本支出11.87万元，项目支出0万元）。
2.302商品和服务支出1.98万元（其中：基本支出1.98万元，项目支出0万元）。
30228工会经费支出1.98万元（其中：基本支出1.98万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。。
六、政府采购预算情况
我部门无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.34万元，较上年减少0.01万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
我部门2022年公务接待费预算为0.34万元，较上年减少0.01万元，下降2.8%，国内公务接待批次为12次，共计接待90人次。
增减变化原因落实上级部门有关规定、严格执行厉行节约制度。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）部门整体支出绩效目标
我部门2022年度无项目预算。
（二）重点项目绩效目标
我部门2022年度无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2022年机关运行经费安排1.84万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：办公经费支出0万元、工会经费支出1.84万元。与上年对比办公费经费支出下降17%，主要原因是落实上级部门有关规定、严格执行厉行节约制度，工会经费较上年支出减少14%是因为学校教职工退休1人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我部门资产总额44.1万元，其中，流动资产6.27万元，固定资产37.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.4万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年资产快报数。
第二部分 巍山彝族回族自治县特殊教育学校2022年部门预算表
（详见附件）
2.
巍山彝族回族自治县特殊教育学校2022年预算重点领域财政项目文本公开
监督索引号53292700636001500111
责任编辑：巍山县教育体育局
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