巍山彝族回族自治县牛街乡中心学校2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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巍山彝族回族自治县牛街乡中心学校2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目 录

 

第一部分 巍山彝族回族自治县牛街乡中心学校2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 巍山彝族回族自治县牛街乡中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分 巍山彝族回族自治县牛街乡中心学校2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、州、县、关于教育工作的法律、法规，起草地方性教育法规草案；拟订全镇教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。

2、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，统筹指导义务教育和学前教育；制定基础教育教学基本要求、基本教学文件及评估标准，负责基础教育教材教辅的审定，全面实施素质教育。

3、负责管理镇本级的教育事业经费；负责制定乡本级教育单位基本建设计划；指导、管理全镇资助经济困难学生工作。

4、指导权限范围内各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及安全教育工作；指导和协调教育系统的稳定工作。

5、依据《中华人民共和国教师法》规定，在职责范围内，主管全镇教师工作；贯彻实施各级各类教师资格标准，负责教师师德师风建设、教师资格认定和教师职务评聘工作；会同有关部门研究制定镇内各级各类学校编制标准；指导教育系统人才队伍建设。

6、按干部管理权限，统筹管理辖区内单位领导班子和领导干部；指导单位党建、宣传、和群团工作；负责并指导全镇教育系统的纪检监察工作。

（二）机构设置情况

巍山彝族回族自治县牛街乡中心学校为二级单位，各公办学校经费根据学校规模由财政局统一核拨，统一由乡中心学校核算。2022年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位1个，与上年一致，无内设机构。下设1所初级中学，4所小学，2所公办幼儿园，分别是：

1.初级中学1所：巍山县牛街乡牛街初级中学；

2.小学4所：巍山县牛街乡牛街小学、巍山县牛街乡爱民小学、巍山县牛街乡爱国小学、巍山县牛街乡直捷小学；

3.公办幼儿园2所：巍山县牛街乡牛街中心幼儿园、巍山县牛街乡爱国幼儿园。

（三）重点工作概述

贯彻党的十九大精神，以社会主义核心价值观为指导，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的宗旨和业务范围开展办学活动。按照收支两条线，做好经费预算收支工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制0人，事业编制93人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1636.86万元，其中：一般公共预算1636.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入69.90万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加166.13万元，增长11.3%，主要原因是主要原因是政策性人员工资增长及对学校教育教学投入力度增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1636.86万元，其中:本年收入1636.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1636.86万元（本级财力1636.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加166.13万元，增长11.3%，主要原因是主要原因是政策性人员工资增长及对学校教育教学投入力度增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1636.86万元。财政拨款安排支出1636.86万元，其中：基本支出1636.86万元，与上年对比增加166.13万元，增长11.3%，主要原因是主要原因是政策性人员工资增长及对学校教育教学投入力度增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1836.86万元，按功能科目分组具体为：

2050202教育支出—普通教育—小学教育759.62万元，主要用于工资福利、困难家庭学生生活补助及营养改善计划资金保障。

2050203教育支出—普通教育—初中教育658.72万元，主要用于工资福利、困难家庭学生生活补助及营养改善计划资金保障。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出140.41万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出保障。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗78.11万元，主要用于对事业单位医疗保障。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1836.86万元，其中：基本支出1836.86万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出1549.83万元（其中：基本支出1549.83万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出420.07万元（其中：基本支出420.07万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出278.46万元（其中：基本支出278.46万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出35.00万元（其中：基本支出35.00万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出489.99万元（其中：基本支出489.99万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出140.41万元（其中：基本支出140.41万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出75.47万元（其中：基本支出75.47万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出5.13万元（其中：基本支出5.13万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出105.30万元（其中：基本支出105.30万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出18.99万元（其中：基本支出18.99万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出17.55万元（其中：基本支出17.55万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出68.04万元（其中：基本支出68.04万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出68.04万元（其中：基本支出68.04万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我部门无政府采购预算事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

巍山彝族回族自治县牛街乡中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.41万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

巍山彝族回族自治县牛街乡中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，我部门2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

巍山彝族回族自治县牛街乡中心学校2022年公务接待费预算为0.41万元，我部门2022年公务接待费预算与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为13X次，共计接待130人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

巍山彝族回族自治县牛街乡中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，我部门2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我部门2022年度无项目预算。

（二）重点项目绩效目标

我部门2022年度无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排18.99万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：办公经费支出1.44万元、工会经费支出17.55万元。（其中：基本支出18.99万元，项目支出0万元）。与上年19.35万元对比办公费经费支出下降1.85%，主要原因是人员减少正常运转的各项支出较上年预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额2974.189665万元，其中，流动资产240.404605万元，固定资产2587.143286万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0033万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少70.069952万元，其中固定资产减少75.400647万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年资产快报数。

 

第二部分 巍山彝族回族自治县牛街乡中心学校2022年部门预算表

（详见附件）

 

附件：1.巍山彝族回族自治县牛街乡中心学校2022部门预算表

      2.巍山彝族回族自治县牛街乡中心学校2022年预算重点领域财政项目文本公开

      3.巍山彝族回族自治县牛街乡中心学校纳入财政专户管理情况

监督索引号53292700636001300111

 

责任编辑：巍山县教育体育局